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2.7 Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos - OSE TCI

Enviar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos según lo indicado en el Anexo XV Resumen Diario de Reversiones de CRE:

NOTA: La generación y envío del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos sólo se encuentra habilitado para la funcionalidad de Facturación Electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Certificados de Retención.

2.7.1 Procedimiento de Implantación

Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

Aplicar el paquete de actualización (patch) correspondiente al issue DMINA-15116.

Configurar el parámetro MV_CRSERIE con la serie que aplicará para los Certificados de Retención, por ejemplo: R009.

Para la que se pueda realizar la transmisión de Resumen Diario de Reversiones es necesario tener actualizadas con fecha igual o mayor las siguientes rutinas:

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

2.7.2 Procedimiento de Utilización

a) Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención Electrónicos

Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:

• • Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

Desde el módulo de Finaciero (SIGAFIN) y realice el siguiente Proceso:

• • Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla
    

Acceda a la rutina de Certificado de Retención (Actualizaciones | Facturación | Cert. Retención).

• • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento (Boleta de Venta | Nota de débito | Nota de crédito).
  • En el menú Otras Acciones, seleccione Resumen Diario.
  • Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
    - Serie - Serie de documentos a incluir
    - Documento Inicial - Número de documento inicial a incluir
    - Documento Final - Número de documento final a incluir
    - Motivo - Opción solo a informar al usar opcion Comunicado Baja, no se requiere para la opción Resumen Diario.
    
  • Se mostrará una ventana de Resumen Diario, en donde podrá seleccionar los documentos que desea anular.
    - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
    - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen Diarioy, si el documento fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Resumen Diario

3. BITACORA DE CAMBIOS

3.1. Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica

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