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• Necessário a instalação do  serviço winthor-pedido-venda. 
• Definir o "Código do RCA para cadastro de clientes na Ciashop"  na opção 4012-CODRCACIASHOP da rotina 132- Parâmetros da Presidência.
• A região padrão de preço deverá ser informada na opção 4257-CODREGIAOPRECOCIASHOP da rotina 132- Parâmetros da Presidência.
• A precificação deverá ser realizada por Filial no parâmetro 2277 - Tipo de precificação selecionando o tipo de precificação conforme necessidade.
• A tabela PCLOGPEDIDOAPI, é responsável por guardar os retornos dos pedidos importados via integração, sendo Operação (I - inclusão, A - alteração, C - cancelamento) e Status (A - Aceito, R - Rejeitado, P - Processando).
• Através da lista de pedidos é possível pesquisar por Filial ou Multifiliais (separado por vírgula) para obter os dados.
• Os dados de Razão social do intermediador e CNPJ do intermediador serão representados pelos campos, "intermediaryCompanyName" e  "idIntermediaryEmployer" respectivamente.
• Considera-se na totalização do pedido frete e outras despesas.
• Ao inserir um pedido através da API, o campo "PCPEDI.PBASERCA" gravará de acordo com o campo “PCPEDI.PTABELA”, não é necessário enviá-lo pela API.
• Será persistidos os dados de cartão que a operadora do cartão retorna como o NSU e DTNSU (data de aprovação do cartão).
• No envio do JSON deve-se enviar no campo productSKUERPReferenceKey o código auxiliar seguido do código do produto. Exemplo: 100-1 
• Ao inserir um pedido, deverá enviar a informação do atributo  acceptOrderWithoutTax. As figuras tributárias consideradas são referente a rotina 271 ou rotina 514 em caso de tributação por estado (parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), rotina 132) para o item. Caso não tenha a informação da figura tributária em alguma das rotinas e o atributo "acceptOrderWithoutTax" esteja sendo enviado com "false" , o pedido será rejeitado, do contrário se o parâmetro não for enviado, ou for enviado como "true", mesmo que não haja tributação vinculada o pedido será registrado, porém com o valor "0" na coluna PCPEDI.CODST e demais colunas de imposto.
• Caso o processo de desconto por item seja utilizado, o valor do desconto deve ser informado no campo listOfOrderItem.discountValue no body do json de envio do pedido. O campo sellPrice deve conter o valor correspondente ao valor tabela - valor do desconto. O preço tabela corresponderá ao preço de venda + o valor do desconto, e o percentual do desconto será calculado automaticamente. É necessário que haja uma política de desconto cadastrada na Rotina 561 para o conjunto de dados que serão enviados, de forma a controlar o percentual de desconto aplicado. Caso não haja política cadastrada, o pedido será integrado com a posição "Bloqueado".
• Ainda sobre o processo de desconto por item, a API está validando o parâmetro 1463 - % Máximo de desconto Médio nos Orçamentos e Pedidos de Venda da Rotina 132, de forma que mesmo havendo política de desconto que permita o percentual informado, o pedido não será integrado se o percentual for superior ao informado no parâmetro. Caso o parâmetro esteja com o valor "0", essa validação será desconsiderada e o pedido será integrado bloqueado.
• Ao enviar os atributos "deductionsCmv": {"discountsCofins": 0,"discountsIcms":  0,"discountsPis": 0}  no corpo da requisição, será reduzido o valor do CMV considerando os descontos de: PIS, COFINS e ISENÇÃO de ICMS  (Rotina 514- Figura triutária) os valores enviados serão apenas gravados. Esses mesmos dados serão retornados na API de consulta de pedido.
• Sugestão do time de produto habilitar o parâmetro(4591) para não permitir alterar o Código Auxiliar ver Link DDRET-6481 DT Criar Parâmetro para Edição de CODAUXILIAR

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