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Realizar las configuraciones de la factura electrónica de Bolivia. Borrador DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL

Verificar la existencia de los campos F2_INCOTER, F2_PAISENT, F2_DESTPOR, F2_DESTPLA, C5_INCOTER, C5_PAISENT, C5_DESTPOR, C5_DESTPLA.

Parámetros

• Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.

• Configurar el parámetro MV_WSRTSS; Indicar la URL del servicio web.  Ejemplo: apisfetst.vulcan.technology

• Configurar el parámetro MV_CFDI_US; Indicar el usuario utilizado para conectarse al webservice.

• Configurar el parámetro MV_CFDI_CO; Indicar la contraseña para conectar al servicio web.

• Configurar el parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal (este parámetro deberá configurarse por cada filial).

• Configurar el parámetro MV_PROVFE; Indicar el operador de Servicios Electrónicos. (Ejemplo: "VULCAN", no realiza transmisión on-line, "VULCANON", realiza la transmisión on-line.

En el módulo SIGAFAT tener configurado un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).

En el módulo SIGAFAT tener un producto  (Actualizaciones | Archivos | Productos), el producto debe estar configurado para exportaciones (Nandina informado en el portal de Vulcan).

En el módulo SIGAFAT tener configuradas TES (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).

En el módulo SIGAFIS registrar controles de formularios (Actualizaciones | Archivos | Contr de formularios).

1. Control de formularios que haga transmisión online.
   1. Trans Online: 1 - Si
   2. Tipo Doc (FP_TPDOC): 2=Exportación
2. Control de formularios que no haga transmisión online.
   1. Trans Online: 2 - No
   2. Tipo Doc (FP_TPDOC):2=Exportación

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta".
2. Registrar un pedido de venta:
   1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica.
      1. Cod. Met Pago (C5_CODMPAG)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
         
      2. Tipo Doc. Sec.  (C5_TPDOCSE) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      3. Núm. Tarjeta (C5_NUMTARG) - Este solo se deberá informar, cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.
      4. Incoterms (C5_INCOTER)- Incoterm utilizado para la factura de exportación.
         
      5. Cod. País  (C5_PAISENT) - País de entrega para la factura de exportación.
         
      6. Puerto Dest. (C5_DESTPOR) - Puerto destino para la factura de exportación.
      7. Lugar Dest. (C5_DESTPLA) - Lugar de destino para la factura de exportación.
3. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas".
   
4. Seleccionar el pedido antes generado y realizar la generación de la factura.
5. Indicar una serie del control de formularios configurada como exportación. (2=Exportación).

*Si la serie utilizada realiza transmisión online, se realizará la transmisión y podrá consultarse en el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica "

Si la serie usada no realiza transmisión online, realizar el siguiente proceso.

Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".

1. De clic en "Transmitir".
   
2. Indicar los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean transmitir.
   2. ¿Documento Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
   3. ¿Documento Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
      
3. Confirmar la transmisión.
   
4. Se realiza la transmisión. 
5. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
6. Se realiza la Transmisión exitosa.
   Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".