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Para el cálculo de la percepción del IVA (IVP) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:
Configuraciones Generales
1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.
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4. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de la percepción de IVA.
En la sección Impuestos deberá informar el Código Fiscal (F4_CF) correspondiente al informado en la Configuración Adicional de Impuestos (
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FF_CFO_C
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/FF_CFO_V).
En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el código de la percepción de IVA (IVP):
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Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Total Factura
Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
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Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales). En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto. |
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Percepción de IVA en Documentos de Compra
1. Por medio de la rutina
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Proveedores (MATA020) deberá realizar la inclusión de un proveedor. Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP)
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deberá configurar el siguiente campo:
Tipo (A2_TIPO): I-Responsable Inscripto.
| Informações | ||
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El campo Tipo (A2_TIPO) puede ser configurado con las siguientes opciones para el cálculo de la percepción de IVA (IVP):
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2. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro con el código de la Percepción de IVA (IVP).
Agente (FH_AGENTE): SÍ
Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA
Proveedor (FH_FORNECE): * Código del proveedor
Sucursal (FH_LOJA) * Código de la tienda del proveedor
Impuesto (FH_IMPOSTO): IVP
Paga Imp. (FH_PERCIBI): Sí
Exento (FH_ISENTO): No
Paga IB (FH_APERIB): Sí
Alícuota (FH_ALIQ): 5.00
Ini Vigencia (FH_INIVIGE): 01/02/2022
Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 28/02/2022
Clas. IBB (FH_TIPO): I-Resp. Inscripto
| Informações | ||
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Agente (FH_AGENTE): SÍ
Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA
Proveedor (FH_FORNECE): * Código del Proveedor
Sucursal (FH_LOJA) * Código de la tienda del proveedor
Impuesto (FH_IMPOSTO): IVP
Paga Imp. (FH_PERCIBI): Sí
Exento (FH_ISENTO): No
Paga IB (FH_APERIB): Sí
Alícuota (FH_ALIQ): 5.00
Ini Vigencia (FH_INIVIGE): 01/02/2022
Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 28/02/2022
| Informações | ||
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Para realizar el cálculo de la percepción de IVA (IVP) en documentos de compra, deberá incluir un registro donde FH_AGENTE sea igual a Sí, caso contrario, no se realizará el cálculo de la percepción de IVA (IVP). Si el valor de la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ. La zona fiscal es obligatoria, pero no es considerada para realizar el cálculo de la percepción de IVA (IVP). |
63. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) incluir un documento.
En el encabezado informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B o C, M o E.
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con la percepción al valor agregado (IVP).
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP).
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| Aviso | ||
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Para el cálculo de la percepción de IVA en documentos de compra, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "N" en la posición 4 Ejemplo: NNNNN |
Percepción de IVA en Documentos de Venta
1. Por medio de la rutina Clientes (MATA467N) deberá realizar la inclusión de un cliente. Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP) deberá configurar el siguiente campo:
Tipo (A1_TIPO): I-Responsable Inscripto.
| Informações | ||
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El campo Tipo (A1_TIPO) puede ser configurado con las siguientes opciones para el cálculo de la percepción de IVA (IVP):
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2. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro con el código de la Percepción de IVA (IVP).
Agente (FH_AGENTE): No
Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA
Proveedor (FH_CLIENTE): * Código del cliente
Sucursal (FH_LOJA) * Código de la tienda del cliente
Impuesto (FH_IMPOSTO): IVP
Paga Imp. (FH_PERCIBI): No
Exento (FH_ISENTO): No
Paga IB (FH_APERIB): No
Alícuota (FH_ALIQ): 5.00
Ini Vigencia (FH_INIVIGE): 01/02/2022
Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 28/02/2022
Clas. IBB (FH_TIPO): I-Resp. Inscripto
| Informações | ||
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Para realizar |
7. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.
En el encabezado informar el código del cliente (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA). Seleccionar la serie del comprobante (F2_SERIE), la cual debe empezar por A, B, C, M o E. La numeración es asignada de manera automática por el sistema (F2_DOC).
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con la percepción al valor agregado (IVP).
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP).
| Aviso | ||
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Para el cálculo de la percepción de IVA en documentos de clientes, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "S" en la posición 4. Ejemplo: NNNSN Para el cálculo de la percepción de IVA (IVP) en documentos de proveedor, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "N" en la posición 4 Ejemplo: NNNNN Para el cálculo de la percepción entre agentes, deberá consultar la información del siguiente DT: 12854620 DMICNS-12882 DT RG 2408/08 Percepción entre Agentes ARG |
Ejemplos:
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| icon | false |
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Responsable inscripto - IVP
Valor Mercadoría: 10.000,00
Alícuota IVP: 1,5%
Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (1,5/100) = 150,00
Valor IVP: 150,00
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venta, no es necesario incluir un registro para el cliente que es sujeto de percepción. Si existe un registro para el cliente donde FH_AGENTE sea igual a Sí, la rutina no realizara el cálculo de la percepción de IVA. En caso de que no exista registro para el cliente que es sujeto de percepción o el valor de la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ. La zona fiscal es obligatoria, pero no es considerada para realizar el cálculo de la percepción de IVA (IVP). |
3. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.
En el encabezado informar el código del cliente (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA). Seleccionar la serie del comprobante (F2_SERIE), la cual debe empezar por A, B, C, M o E. La numeración es asignada de manera automática por el sistema (F2_DOC).
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con la percepción al valor agregado (IVP).
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP).
| Aviso | ||
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Para el cálculo de la percepción de IVA en documentos de clientes, deberá configurar el parámetro MV_AGENTE con el valor "S" en la posición 4. Ejemplo: NNNSN |
Ejemplos:
| Informações | ||
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Responsable no inscripto - IVP IVP Valor Mercadoría: 10.000,00 Alícuota IVP: 1,5% Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (1,5/100) = 150,00 Valor IVP: 150,00 Valor Bruto 10.000,00 + 150,00 = 10.150,00 |
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