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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FISA817 | Cancelación de CFDI | 14/01/2022 |
Ejecutable | Versión |
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TimbradoMasteredi.exe | 3.0.3.0 |
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País: | México |
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Ticket: | 13288929 (13317634 | 13283508 | 13351787) |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14795 (DMINA-14797 | DMINA-14798 | DMINA-14812) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado MasterEdi (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14795.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Actualizar el ejecutable TimbradoMasteredi.exe de versión 3.0.3.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
- Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Ejecutar la acción Act. Status.
- Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
- Validar que el documento sea cancelable.
- Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Ejecutar la acción Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo.
- Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
- Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.
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