Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|---|
003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção)
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde:
O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA). |
003 |
| LOCEST + destino | "S"
"N" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". |
003 |
| SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. |
003 |
| REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.
Segundo "S" é para redigitarão de data de emissão. |
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999
2 – 9999999999
3 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3
UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999
CONTEÚDO 1 Contém o número do último pedido processado;
CONTEÚDO 2 Contém o número do último pedido processado no dia anterior;
CONTEÚDO 3 Contém a data do último processamento. |
004 |
| MEDCASXXX |
| Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) |
004 | Controle de Entrada e Saída | E
S | - C ou D
- 0000010604
- 0000070604
- C ou D
- 0000010604
- 0000070604.
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída.
onde: C ou D= crítica ou definitivo;
0000010604 = período inicial;
0000070604 = período final. |
013 |
| VABUDGTB | "S"
"N" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default) |
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação |
|
| USO INTERNO |
013 |
| VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário.
"N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default) | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. |
013 |
| PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência)
N – Não verifica (valor padrão) | Verificar Prazos de Vigência.
Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. |
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N
2ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde:
1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação.
"N" lista todos os pedidos do fornecedor.
2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação).
"N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação, |
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|
|
|
|
030 |
| ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque.
Onde; - agd = código da agenda.
Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil.
|
030 |
| PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados.
Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N"
S = Pula linha para produtos bloqueados.
Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S".
Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S".
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030 |
| ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada.
N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada |
030 |
| CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor
Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N" |
030 |
| MINDIASDIG |
| Limite MÍNIMO de Dias. |
030 |
| LIMDIASDIG |
| Limite MÁXIMO de Dias. |
030 |
| ULTENTZERO | "S"
"N" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada.
"N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero. |
030 |
| LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. |
030 |
| MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S"
Conteúdo 2: "N"
Conteúdo 3: SIM | Para impressão do relatório via laser.
O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais. |
030 |
| SETADESCON |
|
|
030 |
| SOARES |
|
|
030 |
| DISTALTERN |
|
|
031 |
| LIMCMPDFAT | Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão.
Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de faturamento. | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. |
031 |
| TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N | - Se Conteúdo = S
Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
Parâmetro: 101
Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM
Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações: - Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
- Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.
NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido. - O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
- Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
- Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.
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031 |
| PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras |
|
031 |
| FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV |
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031 |
| PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. |
|
031 |
| QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão |
|
031 |
| CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior.
"MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN). |
|
031 |
| CALCPEDGRD | Conteúdo:
1 = Rateio proporcional
2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja |
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031 |
| BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. |
031 |
| BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG:
Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.
BRG = Preço Bruto
BRN = Preço Líquido |
|
|
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|
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031 |
| NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). |
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031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST |
| Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde:
No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido. |
031 |
| GERAPEDPCK | S
N | Geração do pedido pela Package
(Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV). |
031 |
| IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética |
031 |
| PEDPORSEC | 1 – S/N
2 - O/Q | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2:
Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção. |
031 |
| CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde:
"S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido;
"N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção.
Este parâmetro foi reativado em 25/08/00.
Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção. |
031 |
| FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde:
1 – Standart
2 – Especial
3 – Agrupado |
031 |
| DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas.
Exemplo:
Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado:
001050010100106
Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas |
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 |
| EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal.
Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal.
Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados. |
031 |
| RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde:
"S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo;
"N" – não emite o relatório de sugestão.
Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle
para o depósito desejado e acionar a função de sugestão. |
031 |
| SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito. |
031 |
| EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. |
031 |
| DATAARQB
Adiciona as sugestões no mesmo arquivo.
Gera arquivo sequencial numérico. | S/N
IMPORTANTE: Verificar: - Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE(Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial).
- Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B)
- Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo:
"S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados;
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ.
"N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N". |
031 |
| BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos:
No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma. |
031 |
| GRDBONI |
|
|
031 |
| ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor.
Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima). |
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP
ARREDSUGES | 9999999999
C
U
T | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito:
No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma.
Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde:
C- arredonda para o próximo inteiro superior.
U- universal, arredonda para parte inteira inferior
T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão |
031 |
| IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde:
No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar).
O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.
Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN".
*Foi alterado o conceito do parâmetro:
O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.
Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois:
Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor. |
031 |
| AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo:
Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado. |
031 |
| ZERARPEND
SIGLAMUNIC
ESTQGARANT | S/N
XX010100
S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento.
Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano
XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano.
O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição).
S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão;
N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra.
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras. |
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON
DIASTOLFEC | XXX
XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados.
Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema.
Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras. |
031 |
| MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde:
Uma "X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie no cadastro de produto |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUIMPTAB | S
2
S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação;
POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela. |
036 |
| COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. |
050 |
| FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. |
|
050 |
| SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML |
|
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde:
"S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela"
"N" - o programa move "Forma. Pg.:"para tela"
Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt". |
051 |
| FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
"S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor.
"N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP |
| Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC
2- 0000000AAA
3- 0000000CCC | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega;
No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada;
No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações. |
100 |
| PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos. |
100 |
| CTRLAVARIA | - Agenda
- Agenda
- Agenda
| Controle de Avaria
1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório).
2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (nãoobrigatório).
3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (nãoobrigatório). |
100 |
| DDTOLAFIDE | Qtde. de dias | - Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias.
|
100 |
| AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada |
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | Pedidos Faturamento | NFVB | - 1
- zero
- zero
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX | - Código do Portador
- zero
- zero
| - Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é ´EMTBOLXXXX´, onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso ´EMTBOL0098´);
- Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior (´EMITBOLETO´);
- O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja ´NÃO´ quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.
|
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero.
A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução)
C = Condição de Pagamento da Filial. |
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX
, onde XXX = Código Filial s/ digito | 1-0000000000 = Início Nro Requisição
2-0000000001
3-0000099999 |
|
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001
2-0000000100 | Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1- preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil ;
Conteúdo 2- preencher com o código do representante sem dígito.
Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito. |
105 |
| NROACPR | 1- 0000000001
2- 0000001000 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde:
O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo. |
105 |
| NROPED | 1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema. |
105 |
| SEQEDI | 1 – 0000000099
2 – 0000000001
3 - 0009999999 |
Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido.
Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido.
Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.
|
107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007
2- 0000000001
3- 0000009999 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema;
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).
ATENÇÃO!
Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor |
107 |
| NROOFERTA |
| Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se:
Parâmetro 107-NROOFERTA existir.
Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT. |
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo:
Comprador 1 = de 000001 a 000500.
Comprador 2 = de 000501 a 001000.
Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc. |
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde:
O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema. |
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ
CAPMAXDIA | 0000000999 - 0000
- 0000
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde:
No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00).
Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde:
No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido. |
110 |
| AGDSECAO
AGENDA029
AGENDA031
AGENDA081 | - 0000000
- 0000000
- 0000000
1- 0000000416
2- 0000000417
3- 0000000000 - 000000418
- 000000419
- 000000000
1 - 0 00000420
2 - 000000421
3 - 000000000
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde:
Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029).
Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031).
Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081).
Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde:
Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda.
Obs.: Exclusivo do cliente ABC.
Agora está disponível para todos os clientes |
110 |
| AGDTRSEXXX
, onde XXX =
Código Filial s/ digito | 1-0000000000
= Agenda de Saída
2-0000000000
= Agenda de Entrada
3-0000000000
= Fig Fiscal (ISENTO) |
|
110 |
| TRFSECAUTO | - zero
- zero
- zero
|
|
110 |
| SISABAST11 |
| Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10.
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110 |
110 |
| GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo:
Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto.
No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo).
Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto. |
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde:
No acesso informar o código da filial, sem dígito;
No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra. |
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito.
Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000
2- 000000000
3 –000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.
No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerar.
No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda);
No conteúdo preencher com zeros.
Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra. |
127 |
| SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. |
|
150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) |
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde:
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média. |
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE | - De 1 a 15 Posições - 1º Percentual
- De 16 a 30 Posições – 2º Percentual
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual
Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual.
Exemplo:
Se o pallet é de 50
A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual
A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual |
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido.
Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item. |