Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
M100XIVP.PRX

Programa que Calcula Percepción de IVA s/RG 3337 - Documento de entrada.

M460XIVP.PRX

Programa que Calcula Percepción de IVA s/RG 3337 - Documento de salida.

IMPGENER.PRX

Obtiene datos para Calculo Impuestos Genéricos.

País:Argentina
Ticket:12413338
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12432


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En ambiente para país localizado Argentina se identifica error.log "type mismatch on + on M100XIVP(M100XIVP.PRX)" cuando se genera un Pago Anticipado y se utiliza TES con cálculo de Percepción de IVA (IVP). El incidente se presenta cuando se modifica la compartición de tabla SE2 conforme a documentación vigente para localización Argentina.


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento en el rutina de cálculo de percepción de IVA, para inicializar las variables de código y tienda del proveedor informado en el pago anticipado, consecuentemente logrará continuar con el cálculo de la retención de los impuestos.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • El sistema debe contar con las configuraciones necesarias para el cálculo de los impuestos deseados. En caso especifico para el cálculo de la percepción de IVA (IVP).
  • El uso compartido de tablas debe estar de acuerdo con la siguiente documentación:
    1. Uso compartido de tablas - FINA085A
  • Parámetros: 
    1. MV_RETPA = S
    2. MV_AGENTE = NSSNNNNN
  • A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada para el cálculo de la percepción de IVA. La TES puede continuar otros impuestos (IVA, IB2, …, etc.)
  • A través de la rutina Proveedores (MATA020) registrar un proveedor para realizar las validaciones.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Orden de pago Mod. II (FINA847)

  • A través del menú "Otras acciones" dar clic en la opción "Generar PA".
    • Informar el código del proveedor y tienda.
    • Seleccionar una modalidad.
    • A través del menú "Otras acciones" utilice la opción “Inf. Retención de impuestos”.
      • Informe el "N° de la operación" y el "TES"
      • Observe que se calculará la retención de los impuestos y no aparecerá el error.log.
      • Confirme las informaciones de los impuestos.
    • Complete la sección de "Documentos propios" y confirme el pago anticipado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si el uso compartido de las tablas está incorrecto el sistema mostrará el siguiente mensaje, orientando a utilizar la configuración correcta.



Card documentos
InformacaoLa situación descrita en el presente documento técnico ocurre cuando la tabla Cuentas por Pagar (SE2) está compartida.
Titulo¡IMPORTANTE!



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.