01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Varejo Franquias e Redes |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | Fiscal |
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| Função: | Nota Espelho |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | 12645181 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVE-7012 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando gera nota de devolução de compra a partir de uma nota espelho, onde o item tem classificação tritutária 010, está gerando valor em despesa impossibilitando a aprovação na SEFAZ.
03. SOLUÇÃO
Retirado o valor do ST da despesa para os itens com CST 010, assim não vai gerar o valor de vOutro no XML da nota.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Nota de devolução, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Entrar no Franquias e Redes e acesse a rotina Fiscal, Notas Fiscais, Novo e Documento fiscal baseado em uma nota espelho. 
Escolhe o tipo de nota de devolução de compra 
Escolhe a nota para gerar a nota de devolução 
Escolhe a opção Gerar documento fiscal unificado 
Nota gerada, então clique no botão Gerar Nota Fiscal 
Não gera valor de despesa. 
Itens com classificação tributária igual a 010. 
Escolhe a série da nota 
Nota gerada e aprovada na SEFAZ. 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
