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OBF10120 - Planilha de Conferência EFD

Visão Geral do Programa

Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS e serão consideradas nos registros E115/1925 do SPED Fiscal.

O objetivo do programa é geração da planilha de conferência EFD. Nesta planilha serão geradas as informações dos registros C100, C101, C170, C190, C197, D100, D101, D190 e D197 

Planilha de Conferência EFD

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Objetivo da tela:

Permitir inserir os valores declaratórios.filtrar e gerar as informações para a Planilha de Conferência do EFD ICMS/IPI/ST

Principais Campos e Parâmetros:

Valores Declaratórios Planilha de Conferência EFD
Campo:	Descrição:
Período	Período inicial e final	Mês/ano	Mês e ano referência para geração das informações adicionais da apuração - valores declaratórios - a serem apresentados no SPED Fiscal.
Descrição do ajuste	Informar a descrição complementar do ajuste.
Informação adicional	Código da informação adicional conforme tabela definida pelas SEFAZ.
Valor informação adicional	Valor referente à informação adicional.
da Planilha
Item	Informar o código do item
Origem	Informar se deseja filtrar somente notas fiscais de saídas, entradas ou ambos.
Participante	Código do participante	Incentivo (Sub Apuração)	Identificar se as informações devem ser lançadas em alguma sub-apuração (registro 1925). Nota: Caso este campo não seja preenchido, o mesmo será apresentado no registro E115 do SPED Fiscal.