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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Ao integrar o arquivo de Nota fiscal do despachante o FOB, o Frete e o Seguro, não são preenchidos com o número da nota fiscal gerada, somente são preenchidos o

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• número da nota nas despesas. E ao estornar a nota fiscal o campo com o número e seríe da nota na tabela SWD não está apagando das despesas.

03. SOLUÇÃO

Na geração da Nota Fiscal, o sistema não estava gravando o númedo número da NF para FOB, Frete e Seguro, pois exisita existia um tratamento específico para as despesas iniciadas com o código 1 (101-FOB, 102-Frete e 103-Seguro). Foi efetuada a correção na integração, para que o número da NF seja preenchido. 

Também foi ajustado o Estorno, para que ao esstornar estornar a NF, o número seja apagado das despesas.

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