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Tabela CDT - Campo | |
Campo | CDT_SITEXT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Opções | R=Ext regular;P=Ext complementar |
Título | Sit_Extempor |
Descrição | Sit Extemporânea |
Help | Indique R se a Escrituração Extemporânea de documento é regular ou P se a Escrituração Extemporânea de documento é complementar. |
Para Escrituração Extemporânea de Documentos de saída
Processo para que situação do documento seja considerada 07
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Descriç. = 010 (Lançamento extemporâneo)"
Seção 2 – Complementos dos Documentos Fiscais
Atendendo a disposição referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) está disponível a rotina Lançamento de Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta funcionalidade pode-se complementar os Documentos Fiscais de Entrada (MATA910) e de Saída (MATA920), com informações específicas exigidas pela legislação Sped. São complementadas as operações de:
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Disponível o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão de Notas Fiscais. Para utilizar este ponto de entrada habilite o parâmetro MV_ATUCOMP.
Seção 3 – Lançamentos da Apuração de ICMS e IPI
Lançamentos da Apuração de ICMS Provenientes de Documento Fiscal
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Após a confirmação da apuração, serão gerados os títulos relacionados à apuração e o arquivo de apuração (com extensão IP). Além do arquivo de apuração é alimentada a tabela CDP (Apurações de IPI do período), de onde serão retiradas as informações de apurações anteriores, para reprocessamento ou para simples consulta.
Seção 4 – Procedimentos para Utilização
Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953) e Apuração de IPI (MATA952) e realize as apurações antes de gerar o Arquivo Magnético do Sped Fiscal.
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Confira os parâmetros e confirme.
Seção 5 – Tipos de Registros Gerados
Importante
O layout está organizado em blocos de informações, que por sua vez, estão organizados em registros que contém dados. Cada registro contém, no primeiro caractere, a identificação do bloco ao qual pertence. Cada bloco contém um registro de abertura e um de encerramento que são identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compõem o arquivo.
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