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Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
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- 1 = Calculado.
- 2 = No calculado.
- 3 = Exento. El valor de la base de cálculo del impuesto debe grabarse en el campo Exentas, en los libros fiscales y no debe grabarse en ninguno de los otros campos: BASIMP, VALIMP y ALQIMP.
- 4 = Alícuota cero. El valor de la base de cálculo del impuesto debe grabarse en el campo BASIMP y los campos VALIMP y ALQIMP quedan en cero.
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - notas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - notas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada. La primera línea de las tablas muestra los campos del archivo TES y los estándares para completar cada Tipo de entrada y salida. |
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | ¿Calcula IVA? |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | ||||||||
501 | S | S | S | 511 | Venta IVA | S | 1 | |
502 | S | S | S | 512 | Venta IVA Exenta | S | 3 | |
503 | S | S | S | 521 | Venta IVA 0% | S | 4 | |
504 | S | S | S | 522 | NCC IVA | S | 004 | 1 |
505 | S | S | S | 523 | NCC IVA Exenta | S | 005 | 3 |
506 | S | S | S | 524 | NCC IVA 0% | S | 006 | 4 |
507 | S | S | S | 531 | NCE IVA | S | 007 | 1 |
508 | S | S | S | 532 | NCE IVA Exenta | S | 008 | 3 |
509 | S | S | S | 533 | NCE IVA 0% | S | 009 | 4 |
510 | S | S | S | 534 | NDC IVA | S | 010 | 1 |
511 | S | S | S | 541 | NDC IVA Exenta | S | 011 | 3 |
512 | S | S | S | 543 | NDC IVA 0% | S | 012 | 4 |
513 | S | S | S | 543 | NDE IVA | S | 013 | 1 |
514 | S | S | S | 544 | NDE IVA Exenta | S | 014 | 3 |
515 | S | S | S | 545 | NDE IVA 0% | S | 015 | 4 |
516 | S | S | S | 511 | Venta IVC | S | 1 | |
517 | S | S | S | 512 | Venta IVC Exenta | S | 3 | |
518 | S | S | S | 521 | Venta IVC 0% | S | 4 | |
519 | S | S | S | 522 | NCC IVC | S | 019 | 1 |
520 | S | S | S | 523 | NCC IVC Exenta | S | 020 | 3 |
521 | S | S | S | 524 | NCC IVC 0% | S | 021 | 4 |
522 | S | S | S | 531 | NCE IVC | S | 022 | 1 |
523 | S | S | S | 532 | NCE IVC Exenta | S | 023 | 3 |
524 | S | S | S | 533 | NCE IVC 0% | S | 024 | 4 |
525 | S | S | S | 534 | NDC IVC | S | 025 | 1 |
526 | S | S | S | 541 | NDC IVC Exenta | S | 026 | 3 |
527 | S | S | S | 543 | NDC IVC 0% | S | 027 | 4 |
528 | S | S | S | 543 | NDE IVC | S | 028 | 1 |
529 | S | S | S | 544 | NDE IVC Exenta | S | 029 | 3 |
530 | S | S | S | 545 | NDE IVC 0% | S | 030 | 4 |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | ¿Calcula IVA? |
Entradas (compras y devolución – notas de débito/crédito) | ||||||||
001 | E | S | S | 111 | Compra IVA | S | 1 | |
002 | E | S | S | 112 | Compra IVA Exenta | S | 3 | |
003 | E | S | S | 113 | Compra IVA 0% | S | 4 | |
004 | E | S | S | 114 | NCP IVA | S | 504 | 1 |
005 | E | S | S | 121 | NCP IVA Exenta | S | 505 | 3 |
006 | E | S | S | 122 | NCP IVA 0% | S | 506 | 4 |
007 | E | S | S | 123 | NCI IVA | S | 507 | 1 |
008 | E | S | S | 124 | NCI IVA Exenta | S | 508 | 3 |
009 | E | S | S | 131 | NCI IVA 0% | S | 509 | 4 |
010 | E | S | S | 132 | NDP IVA | S | 510 | 1 |
011 | E | S | S | 133 | NDP IVA Exenta | S | 511 | 3 |
012 | E | S | S | 134 | NDP IVA 0% | S | 512 | 4 |
013 | E | S | S | 141 | NDI IVA | S | 513 | 1 |
014 | E | S | S | 142 | NDI IVA Exenta | S | 514 | 3 |
015 | E | S | S | 143 | NDI IVA 0% | S | 515 | 4 |
016 | E | S | S | 111 | Compra IVC | S | 1 | |
017 | E | S | S | 112 | Compra IVC Exenta | S | 3 | |
018 | E | S | S | 113 | Compra IVC 0% | S | 4 | |
019 | E | S | S | 114 | NCP IVC | S | 519 | 1 |
020 | E | S | S | 121 | NCP IVC Exenta | S | 520 | 3 |
021 | E | S | S | 122 | NCP IVC 0% | S | 521 | 4 |
022 | E | S | S | 123 | NCI IVC | S | 522 | 1 |
023 | E | S | S | 124 | NCI IVC Exenta | S | 523 | 3 |
024 | E | S | S | 131 | NCI IVC 0% | S | 524 | 4 |
025 | E | S | S | 132 | NDP IVC | S | 525 | 1 |
026 | E | S | S | 133 | NDP IVC Exenta | S | 526 | 3 |
027 | E | S | S | 134 | NDP IVC 0% | S | 527 | 4 |
028 | E | S | S | 141 | NDI IVC | S | 528 | 1 |
029 | E | S | S | 142 | NDI IVC Exenta | S | 529 | 3 |
030 | E | S | S | 143 | NDI IVC 0% | S | 530 | 4 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variable
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- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código TES | Secuencia del cálculo | Cód. impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Salidas (facturación y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
501 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
502 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
503 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
504 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
505 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
506 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
507 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
508 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
509 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
510 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
511 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
512 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
513 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
514 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
515 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
516 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
517 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
518 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
519 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
520 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
521 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
522 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
523 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
524 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
525 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
526 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
527 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
528 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
529 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
530 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código TES | Secuencia del cálculo | Cód. impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Entradas (compras y devolución – notas de débito/crédito) | |||||||
001 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
002 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
003 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
004 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
005 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
006 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
007 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
008 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
009 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
010 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
011 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
012 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
013 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
014 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
015 | 01 | IVA | 1 | 1 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
016 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
017 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
018 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
019 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
020 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
021 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
022 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
023 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
024 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
025 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
026 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
027 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
028 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
029 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
030 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
Es importante considerar la información de los siguientes campos:
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