Rascunho
Esta rutina atiende a todos los países de América Latina y Estados Unidos, excepto Esta rotina atende a todos os países da América Latina e Estados Unidos, exceto o Brasil.
Permite cadastrar solicitações registrar solicitudes de nota factura de crédito ao fornecedor, quando forem encontradas divergências no recebimento das mercadorias.
O objetivo da rotina é bloquear os títulos a pagar em aberto relacionados à fatura original de entrada, não permitindo sua liqüidação, até que a baixa da solicitação da nota de crédito seja efetuada.
al proveedor, cuando se encuentren divergencias en la recepción de las mercaderías.
El objetivo de la rutina es bloquear los títulos por pagar pendientes relacionados a la factura original de entrada, y no permite su liquidación, hasta que se efectúe la baja de solicitud de la factura de crédito.
Importante: opción, configure o parâmetroel parámetro "MV_SOLNCP" preenchendo seu conteúdo com "T"completando su contenido con T (True), consulte a opção "Parâmetros" no ambiente Configuradorla opción Parámetros en el entorno de configuración. |
Procedimentos
...
Procedimientos
Para incluir solicitações solicitudes de nota factura de crédito:
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El sistema muestra la ventana Solicitud Factura de Crédito - Incluir
...
.
2.
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Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
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El campo
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Factura Crédito asume el número de caracteres
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del documento utilizado
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en cada país.
3.
...
Enseguida, haga clic en Factura.
Aparecen todas las facturas relacionadas a la factura de entrada.
4.
...
Seleccione la factura relacionada a la factura original, haga doble clic sobre el registro deseado y confirme.
Ao Al confirmar, os los títulos a pagar serão bloqueados automaticamente, impedindo assim sua liquidação.por pagar se bloquearán automáticamente, impidiendo así su liquidación.
Sugerencia:
Dica:
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