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1. Realice las actualizaciones de catálogos indicados en la sección 03. CONFIGURACIONES.

2.3 En los Productos, especifique los nuevos campos que apliquen:

3. En el modo inlusión, a través de la opción Otras Acciones | Carta Porte, registre los datos del formulario de carta Carta Porte.

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3.1 Datos generales. Información referente al medio de transporte y de la póliza de seguro.

3.2 Ubicaciones: Direcciones físicas de origen y/o destino de los bienes o mercancías que se trasladan. 

3.3 Operadores: Información del o de los operadores del medio de transporte utilizado.

3.4 Propietarios/Arrendatarios de vehículos: Información de los propietarios o arrendatarios del medio de transporte utilizado.

4. Grabe la Factura de Venta (NF), confirme la generación y el timbrado del CFDI.

5. Verifique en el CFDI la inclusión del Complemento Carta Porte.

Factura de Ingresos (Normal)

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
4. En el detalle informar:
   • El Producto que fue configurado como Servicio, el cual debe utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.
   • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.
5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
7. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte:CartaPorte.

Factura de Traslado

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
4. En el detalle informar:
   
   • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.
5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
7. Presionar Grabar ara confirmar el guardado de la Factura de Venta,
8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte:CartaPorte.

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