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1. Realice las actualizaciones de catálogos indicados en la sección 03. CONFIGURACIONES.
2. Incluir una Factura de Venta de tipo Ingreso (Normal) o de Traslado; desde el menú SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
2.1 Registre los datos generales de la Factura de Venta (NF).
2.2 En el campo Usa Carta Porte? (F2_TPCOMPL) indique la opción Sí.
2.3 En los Productos, especifique los nuevos campos que apliquen:
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3. En el modo inlusión, a través de la opción Otras Acciones | Carta Porte, registre los datos del formulario de carta Carta Porte.
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5. Verifique en el CFDI la inclusión del Complemento Carta Porte.
Factura de Ingresos (Normal)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
- Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
- En el detalle informar:
- El Producto que fue configurado como Servicio, el cual debe utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.
- El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
- Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
- Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte:CartaPorte.
Factura de Traslado
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
- Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
- En el detalle informar:
- El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
- Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
- Presionar Grabar ara confirmar el guardado de la Factura de Venta,
- Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte:CartaPorte.
| Informações | ||
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Para la generación de documentos con Complemento de Carta porte de Ingresos o Traslado, se deben seleccionar las opciónes Normal o Traslado al entrar a la rutina de Facturaciones (MATA467N)
Para los productos a transportar, al momento de generar el detalle de la Factura de Venta es necesario informar los siguientes datos:
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| Aviso | ||
| Considere la importancia de capturar inicialmente los datos generales de la nota fiscal previamente al registro de la información de la Carta Porte, ya que, si por alguna circunstancia cambia el cliente, la serie y/o consecutivo de documento, los datos de la carta porte no se visualizarán. El tratamiento en las rutinas correspondientes para evitar esta situación, será liberado en la publicación del patch homologado de este proyecto, previsto para el 03/Sep/2021. |
03. CONFIGURACIONES
Catálogos
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