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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener un producto SIGACOM>>Archivos | Productos.
- Tener un cliente SIGACOM>>Archivos | Proveedores.
- Tener una TES de salida SIGACOM>>Archivos | Tipos de Entrada y salida.
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| - En el módulo de Compras, ingresar a la rutina Factura de Entrada "Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada", ingresar una factura.
En el módulo de Compras, ingresar a la rutina Nota Cred/debito "Actualizaciones| Movimientos | Nota Cred/debito” , ingresar una nota de crédito a partir de una factura. - Verificar que las métricas están siendo registradas correctamente en Carol.
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