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Nos En los documentos de entrada, a retenção de IVA está contemplada também nas rotinas Pedido de Vendas e Notas de Crédito e Débito.la retención de IVA se ofrece también en las rutinas Pedido de ventas y Notas de crédito y débito.

Para cumplir con la legislación, además de calcular el IVA, se realiza el cálculo de la retención del IVA, que varia en el 75% o 100% del valor del Para atender a legislação, além de calcular o IVA, realiza-se o cálculo da retenção do IVA, que varia em 75% ou 100% do valor do IVA calculado.

Forma de cálculo

Base de cálculo Valor de las Mercaderías o Servicios – Descuentos.

Tasa = Alícuota informada en la tabla SFB o SB1

IVA = Base de Cálculo * Tasa


Ejemplo:


Mercadería vendida: 800,00

Descuentos: 10,00


Base de Cálculo: 790,00

Tasa : 12%

Valor del impuesto: 94,80


Base de cálculo de la retención = 94,80

Tasa = 75%

Retención de IVA = 71,10


Total de la Factura = 884,80

Total Factura de Crédito: 813,70 (para entrada)

Total certificado de retención: 71,10


* para salida el valor de la factura de crédito es de 884,80 y los 71,10 se darán de baja cuando el cliente entregue el certificado de retención.

Quando o parcelamento da fatura for efetuado em mais de uma vez, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela, ou rateado em todas elas Para isso, configure o campo o campo Rat Imp. Ret., no Cadastro de Naturezas.


Cuando la financiación de la factura se realice más de una vez, se podrá deducir el valor de la retención de la primera cuota, o se podrá prorratear entre todas las otras. Para ello, configure el campo Prorrat Imp. Ret, en el Archivo de modalidades.


En la Vinculación de TES vs. Impuesto también se debe verificar donde el campo Suma en la factura de crédito del Archivo de impuestos variables) = 2 (sustraer), para que se deduzca su valor del Na Amarração de TES x Imposto também deve ser verificada onde o campo Soma na Duplicata (do Cadastro de Impostos Variáveis) = 2 (subtrai), para que o seu valor seja deduzido do título principal.


...

Procedimento de Utilização

  1. Registre el producto en el Archivo de productos.
  2. Registre un Proveedor en el Archivo de clientes y asegúrese de que se configuró el campo Agente de retención
  3. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
  4. Cadastre um Fornecedor no Cadastro de Clientes e certifique-se de que o campo Agente de Retenção esteja configurado como 1, indicando que o el cliente é es agente de retenção do retención del IVA.
  5. Cadastre uma condição de pagamento e lance a fatura, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e Retenção Registre una condición de pago y registre la factura, utilizando el TES estándar que el Sistema creó (verifique los códigos del IVA y Retención de IVA).
  6. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título.
  7. Libere e fature o pedido.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja Também

  1. la cantidad y el valor unitario. Luego, genere el título.
  2. Apruebe y facture el pedido.


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Anulación/Devolución

En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan Notas de débito o crédito, dependiendo del caso. Se utilizarán esas facturas de débito o crédito en el cálculo del impuesto por pagar.


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Vea también