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En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486), realizar la transmisión electrónica de la Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando en el log del proceso que los documentos hayan sido aceptado y que el nuevo nodo de Forma de Pago haya sido creado en el XML generado por Protheus y en el XML autorizado (carpeta autorizados).

3.7 Orden de Compra para Facturas de Venta generadas desde Remisión (cac:OrderReference)

Para que el nodo cac:OrderReference donde se informa el Número de la Orden de Compra sea visualizado en el XML de la transmisión de una Factura de Salida que fue generada a partir de una Remisión es necesario que se informe el campo Núm.Ord.Com.. (C5_NUMORC) para que al generar la Factura de Salida desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N) sea informado el campo Núm.Ord.Com. (F2_NUMORC).

Ejemplo de visualización del Nodo:

Image Added

4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

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