Histórico da Página

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Configuraciones
1. Parámetros
2. Catálogos
Diccionario de datos
Tablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Objetivo

Dar cumplimiento a la Resolución 000013 de 2021. Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y se adopta el anexo técnico para este documento.

...

Artículo 23. Conservación. Los documentos soportes de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica, que se generen, transmitan y validen deberán ser conservados de conformidad con lo indicado en el artículo 632 del Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 304 de la Ley 1819 de 2016 y las normas que lo modifiquen o adicionen, garantizando que la información conservada sea accesible para su posterior consulta y, en general, que se cumplan las condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 la Ley 527 de 1999.

Fuente: DIAN

Proceso de implementación

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

...

7. El documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica se genera con el formato establecido en la Resolución 000013 de 2021 de la DIAN, anexo técnico documento soporte de pago de NÓMINA ELECTRÓNICA:de 2021, anexo técnico documento soporte de pago de NÓMINA ELECTRÓNICA de la DIAN:

Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML.

Columna	Descripción
ID	Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de cada uno de ellos.
Campo	Nombre del elemento o grupo de elementos: · Los atributos de elementos inician con el símbolo “@”.
Descripción	Descripción del elemento o grupo y su significado.
Padre	Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo.
Ocurrencia	Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 1‐1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia. 0‐1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia. 1‐N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 0‐N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias.
Observaciones	Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones relevantes entre otras.
Dato en Protheus	Indica tablas y campos, o algoritmo empleado para informar el dato. Las columnas marcadas con asterisco (*) indican que el valor es proporcionado por el servicio web del Proveedor Tecnológico o que no son asignables por el sistema cuando se trata de atributos del estándar de la estructura XML.
Configuraciones Previas

ID

Campo

Descripción

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Padre

Ocurrencia

Observaciones

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Dato en Protheus

Configuraciones previa

NominaIndividual

Documento Soporte de Pago de Nómina
Electrónica ‐ NominaIndividual (raíz)

1-1

*

NIE001

UBLExtensions

Grupo correspondiente a la Firma Digital del Documento (Signature)

NominaIndividual

1-1

Solamente puede haber una ocurrencia de
un grupo UBLExtensions conteniendo el
grupo ds:Signature. Ver definición en
numeral 3.6

*

NIE199

Novedad

Indica si existe alguna Novedad
Contractual en el Documento Soporte de
Pago de Nómina Electrónica o Nota de
Ajuste de Documento Soporte de Pago de
Nómina Electrónica del Trabajador en
dicho Mes.

NominaIndividual

0-1

Se debe colocar "true" o "false".

false

NIE204

CUNENov

Debe corresponder al CUNE del
Documento Soporte de Pago de Nómina
Electrónica o Nota de Ajuste de
Documento Soporte de Pago de Nómina
Electrónica a realizar la Novedad

Novedad

1-1

*

Periodo

Utilizado para Atributos del Periodo
Generación del Documento

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

*

NIE002

FechaIngreso

Este dato se debe diligenciar solamente
en el registro del mes en que el
trabajador o aprendiz presenta ingreso o
vinculación a la nómina del reportante.
(en caso de tener mas de un ingreso en el
mes, se debe reportar la primera fecha en
la que se presenta esta novedad en el
mes que se esta reportando).

Periodo

1-1

Se debe indicar la Fecha de Ingreso del
trabajador a la empresa, en formato AAAAMM‐
DD

Fecha de ingreso del empleado(RA_ADMISSA).

NIE003

FechaRetiro

Este dato se debe diligenciar solamente
en el registro del mes en que el
trabajador o aprendiz presenta retiro de
la nómina del reportante.(en caso de
tener mas de un retiro en el mes, se debe
reportar la ultima fecha en la que se
presenta esta novedad en el mes que se
esta reportando).

Periodo

0-1

Se debe indicar la Fecha de Retiro del
trabajador a la empresa, en formato AAAAMM‐
DD

Fecha retiro del empleado (RA_DEMISSA).

NIE004

FechaLiquidacionInicio

Fecha de inicio de Liquidación de Nómina

Periodo

1-1

Se debe indicar la Fecha de Inicio del
Periodo de liquidación del documento, en
formato AAAA‐MM‐DD

Fecha inicial del periodo de pago (RCH_DTINI).

NIE005

FechaLiquidacionFin

Fecha fin de Liquidación de Nómina

Periodo

1-1

Se debe indicar la Fecha de Fin del Periodo
de liquidación del documento, en formato
AAAA‐MM‐DD

Fecha final del periodo de pago (RCH_DTFIM).

NIE006

TiempoLaborado

Cantidad de Tiempo que lleva laborando el Trabajador en la empresa

Periodo

1-1

Definido en el numeral 8.4.1, debe ser
mayor o gual a 1.

RCH_DTFIM-RA_ADMISSA,. Se creó un operador de cálculo DIAS_360 que se le pasa la fecha inicial y final y te trae los dias considerando 360 días por año.

NIE008

FechaGen

Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento

Periodo

1-1

Debe ir la fecha de emision del documento.
Considerando zona horaria de Colombia (‐
5), en formato AAAA‐MM‐DD

Fecha y hora del smartclient

NumeroSecuenciaXML

Utilizado para Atributos de Numero de
Secuencia del Documento XML

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

NIE009

CodigoTrabajador

Codigo del Trabajador

NumeroSecuenciaXML

0-1

Campo Opcional queda a manejo Interno del Empleador.

RA_MAT

NIE010

Prefijo

Prefijo de la Nómina, depende de las sucursales que posea el Empleador

NumeroSecuenciaXML

0-1

Debe corresponder a un Prefijo elegido por el Emisor del documento

mv_par01+mv_par02

NIE011

Consecutivo

Debe corresponder a un consecutivo manejado por el Empleador

NumeroSecuenciaXML

1-1

Debe corresponder a un Consecutivo elegido por el Emisor del documento

Llevar un consecutivo

NIE012

Numero

Debe corresponder al Prefijo y consecutivo manejado por el Empleador

NumeroSecuenciaXML

1-1

No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones. Prefijo + Número consecutivo del documento

Llevar un consecutivo

LugarGeneracionXML

Utilizado para Atributos del Lugar de
Generacion del Documento XML

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

NIE013

Pais

Codigo del país donde se genera el documento

LugarGeneracionXML

1-1

Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 5.4.1

Fijo 'CO'

NIE014

DepartamentoEstado

Código del departamento donde se genera el documento

LugarGeneracionXML

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2

SM0->M0_ESTCOB

NIE015

MunicipioCiudad

Código del municipio o ciudad donde se genera el documento

LugarGeneracionXML

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3

SubStr(SM0->M0_CODMUN,3, 3)

NIE016

Idioma

Codigo del país donde se genera el documento

LugarGeneracionXML

1-1

Se debe colocar el Codigo ISO 639-1 de la tabla 5.3.1. Para Colombia se debe colocar "es" (Español, Castellano)

Fijo 'es'

ProveedorXML

Utilizado para Atributos del Proveedor del
Documento XML

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

NIE205

RazonSocial

Debe corresponder al Nombre de la
Razón Social del Proveedor de Soluciones
Tecnológicas

ProveedorXML

0-1

Debe ir el Nombre o Razón Social del
Proveedor de Soluciones Tecnológicas

Tabla Alfanumérica S046, Columna 1 RazonSoc

NIE206

PrimerApellido

Primer Apellido del Proveedor de
Soluciones Tecnológicas

ProveedorXML

0-1

Debe ir el Primer Apellido del Proveedor de
Soluciones Tecnológicas

Tabla Alfanumérica S046, Columna 2 PriSobr

NIE207

SegundoApellido

Segundo Apellido del Proveedor de
Soluciones Tecnológicas

ProveedorXML

0-1

Debe ir el Segundo Apellido del Proveedor
de Soluciones Tecnológicas

Tabla Alfanumérica S046, Columna 3 SegSobr

NIE208

PrimerNombre

Primer Nombre del Proveedor de
Soluciones Tecnológicas

ProveedorXML

0-1

Debe ir el Primer Nombre del Proveedor de
Soluciones Tecnológicas

Tabla Alfanumérica S046, Columna 4 PriNome

NIE209

OtrosNombres

Otros Nombres del Proveedor de
Soluciones Tecnológicas

ProveedorXML

0-1

Deben ir los Otros Nombres del Proveedor
de Soluciones Tecnológicas

Tabla Alfanumérica S046, Columna 5 SegNome

NIE017

NIT

Debe corresponder al NIT que realiza el DE

ProveedorXML

1-1

Se debe colocar el NIT sin guiones ni DV de la empresa dueña del Software que genera el Documento, debe estar registrado en la DIAN

Tabla Alfanumérica S046, Columna 6 IDRepLeg

NIE018

DV

Debe corresponder al DV del NIT del o que realiza el DE

ProveedorXML

1-1

Se debe colocar el DV de la empresa dueña del Software que genera el Documento, debe estar registrado en la DIAN

Tabla Alfanumérica S046, Columna 7 DVNIT

NIE019

SoftwareID

Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión de nóminas

ProveedorXML

1-1

Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, debe corresponder a un software autorizado para este Emisor

Tabla Alfanumérica S046, Columna 8 SoftwareID

NIE020

SoftwareSC

Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Generar Nómina Electrónica o al proveedor de soluciones tecnológocas

ProveedorXML

1-1

Definido en el numeral 8.3

Es la huella de legitimidad del software que produjo las nóminas electrónicas, y que se basa en informaciones privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada por el Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. El Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica directo y los PT deben mantener en reserva estas informaciones para evitar actividades maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas informáticos.
Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function.
Arma una cadena con dos valores:
Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. i.e. código de activación.
PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica.

Tabla Alfanumérica S046, Columna 10 SoftwareSC. No tengo idea de que tamaño debe de ser y si se puede agregar en la RCC

NIE021

CodigoQR

Debe poseer información detallada del Documento Electronico

ProveedorXML

1-1

Debe corresponder a la siguiente URL “https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUNE” donde la palabra CUNE debe ser reemplazada por el CUNE del documento electrónico

InformacionGeneral

Utilizado para Atributos de Información
General Documento

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

NIE022

Version

Versión base de Schema XML usada para
crear este perfil (NominaIndividual)

InformacionGeneral

1-1

Debe ir la palabra "V1.0"

NIE023

Ambiente

Tipo de Ambiente de Emision del
Documento: Habilitacion o Produccion

InformacionGeneral

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.1.1

Checar en FE de Col como esta, quizas meter una pregunta mas (MV_PAR18)

NIE202

TipoXML

Tipo de XML del Documento

InformacionGeneral

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.7

Si MV_PAR15 =1 entonces pone 102, Si MV_PAR15 =2 entonces pone 103

NIE024

CUNE

CUNE: Código Único de Documento
Soporte de Pago de Nómina Electrónica.
Elemento que verifica la integridad de la
información recibida

InformacionGeneral

1-1

Definido en el numeral 8.1

Algoritmo de CUNE

NIE025

EncripCUNE

Identificador del esquema de identificación. Algoritmo utilizado para el cáculo del CUNE, SHA‐384

InformacionGeneral

1-1

Debe ir la palabra "CUNE-SHA384"

"CUNE-SHA384"

NIE026

FechaGen

Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento

InformacionGeneral

1-1

Debe ir la fecha de emision del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD

Fecha del smartclient

NIE027

HoraGen

Hora de emisión: hora de emisión del documento

InformacionGeneral

1-1

Debe ir la hora de emision del documento. Considerando zona horaria de Colombia (-5), en formato HH:MM:SSdhh:mm

Hora del smartclient

NIE029

PeriodoNomina

Corresponde al Codigo de Periodo de Nómina

InformacionGeneral

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.1

RCJ_PERIOD contiene la consulta S047COL con los valores de la tabla 5.5.1

NIE030

TipoMoneda

Tipo de Moneda utilizada en el documento

InformacionGeneral

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.2. Para Colombia se debe colocar "COP"

"COP"

NIE200

TRM

Tasa Representativa del mercado.
Corresponde a la tasa de cambio de la
moneda utilizada en el documento en el
Campo “TipoMoneda” a Pesos
Colombianos.

InformacionGeneral

0-1

Se debe colocar la tasa de cambio de la moneda utilizada en el documento en el Campo “TipoMoneda” a Pesos Colombianos.

1

NIE031

Notas

Campo de libre uso para Observaciones en el documento

InformacionGeneral

0-N

Información adicional: Texto libre, relativo al documento, Ejemplo: Información de Novedades de los trabajadores.

MV_PAR10=Codigo (columna 1) de la Tabla S090, filtrando por Proceso (MV_PAR01=columna 3), Procedimiento (MV_PAR02=columna 4), Periodo (MV_PAR03=columna 5), y asi obtiene el contenido de Columna 02

Configuracion previa

Empleador

Utilizado para Atributos del Empleador o Emisor del Documento

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

NIE032

RazonSocial

Debe corresponder al Nombre de la Razón Social del Empleador

Empleador

0-1

Debe ir el Nombre o Razon Social del Empleador

If len(SM0->M0_CGC) < 17
cCGC := SM0->M0_CGC + Space(17 - len(SM0->M0_CGC))
ElseIf len(SM0->M0_CGC) > 17
cCGC := Substr(SM0->M0_CGC,1,17)
Else
cCGC := SM0->M0_CGC
EndIf
NAUX02 := FPOSTAB('S011',cCGC, '=', 5)
fTabela('S011',NAUX02,4)

NIE210

PrimerApellido

Primer Apellido del Empleador

Empleador

0-1

Debe ir el Primer Apellido del Empleador

NAUX01 := FPOSTAB('S010', cCGC, '=', 4)
fTabela('S010',NAUX01,11))

NIE211

SegundoApellido

Segundo Apellido del Empleador

Empleador

0-1

Debe ir el Segundo Apellido del Empleador

fTabela('S010',NAUX01,12))

NIE212

PrimerNombre

Primer Nombre del Empleador

Empleador

0-1

Debe ir el Primer Nombre del Empleador

fTabela('S010',NAUX01,13)

NIE213

OtrosNombres

Otros Nombres del Empleador

Empleador

0-1

Deben ir los Otros Nombres del Empleador

fTabela('S010',NAUX01,14)

NIE033

NIT

Debe corresponder al NIT del Empleador que realiza el DE

Empleador

1-1

Debe ir el NIT del Empleador sin guiones ni DV

cNumNIT := AllTrim(SubSTr(fTabela('S011',NAUX02,5),1,17))
cDigNIT := "0"
nPosNIT := AT("-",cNumNIT)
If nPosNIT <> 0
cDigNIT := SubSTr(cNumNIT,nPosNIT+1,1)
cNumNIT := SubSTr(cNumNIT,1,nPosNIT-1)
EndIF

NIE034

DV

Debe corresponder al DV del NIT del Empleador que realiza el DE

Empleador

1-1

Debe ir el DV del Empleador

cDigNIT

NIE035

Pais

Codigo del país donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se esta reportando

Empleador

1-1

Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 5.4.1

Fijo CO

NIE036

DepartamentoEstado

Código del departamento donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se esta reportando

Empleador

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2

fTabela('S010',NAUX01,8) la cual hace referencia a la consulta 12 de la tabla sx5 y esta homologada con la tabla 5.4.2 de la DIAN

NIE037

MunicipioCiudad

Código del municipio o ciudad donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se esta reportando

Empleador

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3

SubStr(SM0->M0_CODMUN,3, 3)

NIE038

Direccion

Debe corresponder a la dirección del lugar físico de expedición del documento.

Empleador

1-1

Debe ir la Dirección Fisica del Empleador

Substr(SM0->M0_ENDCOB,1,40)

Trabajador

Utilizado para Atributos del Trabajador o Receptor del Documento

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

NIE041

TipoTrabajador

Código del tipo de trabajador del Ministerio de salud. Aportes a Seguridad Social de Activos.

Trabajador

1-1

Corresponde a la clasificación de PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) para conocer en que calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.3

RA_TIPCOT tiene relacionada la tabla S023 la cual contiene la tabla 5.5.3

NIE042

SubTipoTrabajador

Código del Sub tipo de trabajador del Ministerio de salud. Aportes a Seguridad Social de Activos

Trabajador

1-1

Corresponde a una sub clasificación de PILA para conocer en que calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.4

RA_SUBCOT tiene relacionada la tabla S024 la cual contiene la tabla 5.5.4

NIE043

AltoRiegoPension

Si el trabajador desarrollo durante el presente periodo alguna de las actividades descritas en el Decreto 2090 de 2003.

Trabajador

1-1

Se debe colocar "true" o "false"

IF(SRA->RA_PORAFP='1', .T., .F.)

NIE044

TipoDocumento

Tipo de documento de identificación que actualmente tiene el trabajador o aprendiz

Trabajador

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.2.1

* Deberá utilizarse solamente para el empleado, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT
PEP=Permiso Especial de Permanencia

RA_TPCIC tiene relacionada la tabla S022 la cual contiene la tabla 5.2.1

NIE045

NumeroDocumento

Numero de identificación que actualmente el trabajador o aprendiz

Trabajador

1-1

Debe ir el Numero de documento del trabajador, sin puntos ni comas ni espacios

RA_CIC

NIE046

PrimerApellido

Primer Apellido del trabajador o aprendiz

Trabajador

1-1

Debe ir el Primer Apellido del trabajador

RA_PRISOBR

NIE047

SegundoApellido

Segundo Apellido del trabajador o aprendiz

Trabajador

1-1

Debe ir el Segundo Apellido del trabajador

RA_SECSOBR

NIE048

PrimerNombre

Primer Nombre del trabajador o aprendiz

Trabajador

1-1

Debe ir el Primer Nombre del trabajador

RA_PRINOME

NIE049

OtrosNombres

Otros Nombres del trabajador o aprendiz

Trabajador

0-1

Deben ir los Otros Nombres del trabajador

RA_SECNOME

NIE050

LugarTrabajoPais

Código del país actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.

Trabajador

1-1

Se debe colocar el Codigo alfa-2 de la tabla 5.4.1

Fijo CO

NIE051

LugarTrabajoDepartamentoEstado

Código del departamento actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.

Trabajador

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.2

RA_ESTADO

NIE052

LugarTrabajoMunicipioCiudad

Código del municipio o ciudad actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.

Trabajador

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.4.3

substring(RA_MUNICIP,3,3)

NIE053

LugarTrabajoDireccion

Debe corresponder a la dirección del lugar físico donde vive el empleado.

Trabajador

1-1

Debe ir la Dirección Fisica del Trabajador

RA_ENDEREC + RTRIM(RA_COMPLEM) + " "+RA_BAIRRO

NIE056

SalarioIntegral

Si el trabajador tiene un salario integral, el cual es el tipo de remuneración que incluye todos los conceptos que puedan constituir salario en un solo monto o pago (prestaciones sociales y recargos nocturno, dominical y festivo, y el trabajo extra) y que sea superior a 10 SMLMV mas un 30% correspondiente a factor prestacional.

Trabajador

1-1

Se debe colocar "true" o "false"

IF (RA_TIPOSAL IN ('1','3'),.F.,.T.)

NIE061

TipoContrato

Tipo de Contrato que posee el empleado con el Empleador

Trabajador

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.5.2

Con RA_TIPOCO buscar en la tabla S018 y obtener el campo 08 (nueva columna). Se crea la columna 08 en la tabla S018 con "Tipo XML". Se crea la tabla S048 con los Tipos de XML la cual es consulta estandar de la nueva columna 08 de la tabla S018.

Configuracion previa

NIE062

Sueldo

Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada.

Trabajador

1-1

Se debe colocar el Sueldo Base que el Trabajador tiene en la empresa

RA_SALARIO

NIE063

CodigoTrabajador

Codigo del Trabajador

Trabajador

0-1

Campo Opcional queda a manejo Interno del Empleador.

RA_MAT

Pago

Utilizado para Atributos del Pago del Documento

NominaIndividual

1-1

Elemento Vacio

NIE064

Forma

Formas de Pago del Documento

Pago

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.3.1

1

NIE065

Metodo

Metodos de Pago del Documento

Pago

1-1

Se debe colocar el Codigo de la tabla 5.3.3.2

Si (RA_FORPAG='1' Consignación, poner '42'; Si (RA_FORPAG=2 Efectivo poner '10'; si(RA_FORPAG=3= Cheque poner '20'; 4=Otros poner '1')

NIE066

Banco

Nombre de Entidad Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación

Pago

0-1

Se debe colocar el nombre de la entidad bancaria donde el trabajador tiene su cuenta para pago de nómina. Si el Metodo de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio.

RA_BCOHAB buscar en SA6 y obtener A6_NOME

NIE067

TipoCuenta

Tipo de Cuenta Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación

Pago

0-1

Se debe colocar el tipo de cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Metodo de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio.

RA_TIPOHAB descripcion

NIE068

NumeroCuenta

Numero de Cuenta Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación

Pago

0-1

Se debe colocar el número de la cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Metodo de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio.

RA_CTADEPSA

FechasPagos

Utilizado para Todos los Elementos de Fechas de Pagos del Documento

NominaIndividual

1-1

NIE203

FechaPago

Fecha de Pago de la Nómina

FechasPagos

1-N

Debe ir la fecha de pago del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD

RCH_DTPAGO

Devengados

Utilizado para Todos los Devengos del Documento

NominaIndividual

1-1

Hace referencia al concepto de valor devengado de nómina señalado en el numeral 18, articulo 1 de la presente resolución.

Basico

Utilizado para Atributos Basicos de Devengos del Documento

Devengados

1-1

Elemento Vacio

NIE069

DiasTrabajados

Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo ejecutando sus labores en la empresa.

Basico

1-1

Cantidad de dias laborados durante el Periodo de Pago

RC_HORAS para id de calculo='0638' / 8. Para obtener el conceptos, select rv_cod from srv where rv_codfol='0638'

NIE070

SueldoTrabajado

Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada.

Basico

1-1

Valor Base o Sueldo del trabajador según lo estipulado en su contrato. Corresponde al Sueldo Trabajado por los días laborados.

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) ID Calculo (rv_codfol) = 0031 y 1054

Transporte

Utilizado para Atributos de Transporte de Devengos del Documento

Devengados

0-N

Elemento Vacio

Activar

AuxilioTransporte

Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a medios de transporte y/o los gastos de representación.

Transporte

0-1

Valor de Auxilio de Transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPOSAT='104'

Configuracion previa : Activar el campo RV_TIPSAT para Colombia, "Tipo XML", carácter de 3 validacion ValidRCC("S049",M->RV_TIPSAT,1,3) consulta estandar S49COL

NIE072

ViaticoManuAlojS

Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento.

Transporte

0-1

Valor de Viaticos, Manutención y Alojamiento de carácter Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='101' Y RV_SALARIA='1'

NIE073

ViaticoManuAlojNS

Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento No Salariales.

Transporte

0-1

Valor de Viaticos, Manutención y Alojamiento de carácter No Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='101' Y RV_SALARIA IN ('20,'3')

HEDs

Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Diarias de Devengos del Documento

Devengados

0-1

HED

Utilizado para Atributos de Horas Extras Diarias de Devengos del Documento

HEDs

0-N

Elemento Vacio

NIE074

HoraInicio

Hora de inicio de Hora Extra Diurna

HED

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

06:00

NIE075

HoraFin

Hora de fin de Hora Extra Diurna

HED

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

21:00

NIE076

Cantidad

Cantidad de Horas Extra Diurna

HED

1-1

Cantidad de Horas

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='113'

NIE077

Porcentaje

Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 hora Extra Diurna

HED

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5
Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.

25

NIE078

Pago

Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.

HED

1-1

Valor Pagado por las Horas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='113'

HENs

Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Nocturnas de Devengos del Documento

Devengados

0-1

HEN

Utilizado para Atributos de Horas Extras
Nocturnas de Devengos del Documento

HENs

0-N

Elemento Vacio

NIE079

HoraInicio

Hora de inicio de Hora Extra Nocturna

HEN

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

21:00

NIE080

HoraFin

Hora de fin de Hora Extra Nocturna

HEN

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

06:00

NIE081

Cantidad

Cantidad de Horas Extras Nocturnas

HEN

1-1

Cantidad de Horas

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='115'

NIE082

Porcentaje

Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 hora Extra Nocturna

HEN

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5
Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.

75

NIE083

Pago

Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.

HEN

1-1

Valor Pagado por las Horas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='115'

HRNs

Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Nocturno de Devengos del Documento

Devengados

0-1

HRN

Utilizado para Atributos de Horas Recargo
Nocturno de Devengos del Documento

HRNs

0-N

NIE084

HoraInicio

Hora de inicio de Hora Recargo Nocturno

HRN

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

21:00

NIE085

HoraFin

Hora de fin de Hora Recargo Nocturno

HRN

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

06:00

NIE086

Cantidad

Cantidad de Horas Recargo Nocturno

HRN

1-1

Cantidad de Horas

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='118'

NIE087

Porcentaje

Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 hora Recargo Nocturno

HRN

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5
Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.

35

NIE088

Pago

Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.

HRN

1-1

Valor Pagado por las Horas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='118'

HEDDFs

Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento

Devengados

0-1

HEDDF

Utilizado para Atributos de Horas Extras Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento

HEDDFs

0-N

NIE089

HoraInicio

Hora de inicio de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos

HEDDF

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

06:00

NIE090

HoraFin

Hora de fin de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos

HEDDF

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

21:00

NIE091

Cantidad

Cantidad de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos

HEDDF

1-1

Cantidad de Horas

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='114'

NIE092

Porcentaje

Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 Hora Extra Diurna Dominical y Festivo

HEDDF

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5
Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.

100

NIE093

Pago

Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.

HEDDF

1-1

Valor Pagado por las Horas correspondiente a:
(Sueldo /240) x Porcentaje x Cantidad

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='114'

HRDDFs

Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento

Devengados

0-1

HRDDF

Utilizado para Atributos de Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas del Documento

HRDDFs

0-N

Elemento Vacio

NIE094

HoraInicio

Hora de inicio de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos

HRDDF

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

NIE095

HoraFin

Hora de fin de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos

HRDDF

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

NIE096

Cantidad

Cantidad de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos

HRDDF

1-1

Cantidad de Horas

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='117'

NIE097

Porcentaje

Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos

HRDDF

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5
Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.

75

NIE098

Pago

Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.

HRDDF

1-1

Valor Pagado por las Horas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='117'

HENDFs

Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Nocturnas Dominicales y Festivas de Devengos del Documento

Devengados

0-1

HENDF

Utilizado para Atributos de Horas Extras Nocturnas Dominicales y Festivas del Documento

HENDFs

0-N

Elemento Vacio

NIE099

HoraInicio

Hora de inicio de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos

HENDFs

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

21:00

NIE0100

HoraFin

Hora de fin de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos

HENDFs

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

06:00

NIE0101

Cantidad

Cantidad de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos

HENDFs

1-1

Cantidad de Horas

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='116'

NIE0102

Porcentaje

Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos

HENDFs

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5
Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.

150

NIE0103

Pago

Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.

HENDFs

1-1

Valor Pagado por las Horas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='116'

HRNDFs

Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Nocturno Dominicales y Festivas de Devengos del Documento

Devengados

0-1

HRNDF

Utilizado para Atributos de Horas Recargo Nocturno Dominicales y Festivas del Documento

HRNDFs

0-N

Elemento Vacio

NIE0104

HoraInicio

Hora de inicio de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos

HRNDF

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

21:00

NIE0105

HoraFin

Hora de fin de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos

HRNDF

0-1

En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

06:00

NIE0106

Cantidad

Cantidad de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos

HRNDF

1-1

Cantidad de Horas

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='119'

NIE0107

Porcentaje

Porcentaje al cual corresponde el calculo de 1 Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos según la ley (110%)

HRNDF

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5
Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.

NIE0108

Pago

Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.

HRNDF

1-1

Valor Pagado por las Horas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='119'

Vacaciones

Utilizado para Todos los Elementos de Vacaciones de Devengos del Documento

Devengados

0-1

VacacionesComunes

Utilizado para Atributos de Vacaciones Comunes del Documento

Vacaciones

0-N

Elemento Vacio

NIE109

FechaInicio

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta el inicio del disfrute de sus vacaciones en tiempo.

VacacionesComunes

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos con RV_TIPSAT='133' que estén dentro del periodo. Tabla Si (SR8->R8_DTINI < RCH_DTINI, RCH_DTINI, R8_DTINI)

NIE110

FechaFin

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador regresa o termina el disfrute de sus vacaciones.

VacacionesComunes

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar lps ausentismos con RV_TIPSAT='54' que estén dentro del periodo. Tabla Si (SR8->R8_DTFIM > RCH_DTFIM, RCH_DTFIM, R8_DTFIM)

NIE111

Cantidad

Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones.

VacacionesComunes

1-1

Cantidad de Dias

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='133'

NIE112

Pago

Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones SI disfrutadas)

VacacionesComunes

1-1

Valor Pagado por Vacaciones Si Disfrutadas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='133'

VacacionesCompensadas

Utilizado para Atributos de Vacaciones Compensadas del Documento

Vacaciones

0-N

Elemento Vacio

NIE115

Cantidad

Número de días que el trabajador estuvo activo durante el mes sin disfrutar sus vacaciones. (Vacaciones NO disfrutadas)

VacacionesCompensadas

1-1

Cantidad de Dias

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='132'

NIE116

Pago

Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que no disfrutó y que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones NO disfrutadas)

VacacionesCompensadas

1-1

Valor Pagado por Vacaciones No Disfrutadas

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='132'

Primas

Utilizado para Atributos de Primas de Devengos del Documento

Devengados

0-1

Elemento Vacio

NIE117

Cantidad

Cantidad de dias trabajados para calculo de Pago de Corte de Prima

Primas

1-1

Cantidad de Dias a los cuales corresponde el pago de la Prima legal

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='129'

NIE118

Pago

Pagos por el reconocimiento del logro o cumplimiento por parte del trabajador en el desarrollo de sus labores, de condiciones definidas expresamente entre las partes.

Primas

1-1

Valor Pagado por Prima Legal con respecto a Cantidad de Dias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='129' y RV_SALARIA='1'

NIE119

PagoNS

Son valores pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial.

Primas

0-1

Valor Pagado por Prima No Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='129' y RV_SALARIA IN ('2','3')

Cesantias

Utilizado para Atributos de Cesantias de Devengos del Documento

Devengados

0-1

Elemento Vacio

NIE120

Pago

Pago de la Cesantia otorgada por Ley.

Cesantias

1-1

Valor Pagado por Cesantias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='108'. NOTA: si RV_TIPOCOD IN ('1','3') se suman, si RV_TIPOCOD IN ('2','4') se restan

NIE121

Porcentaje

Porcentaje que corresponde al Interes de Cesantia de Ley

Cesantias

1-1

Porcentaje de Interes de Cesantias

RCJ_PORINT

NIE122

PagoIntereses

Pago de los Intereses de Cesantia otorgada por Ley.

Cesantias

1-1

Valor Pagado por Intereses de Cesantias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='124'. NOTA: si RV_TIPOCOD IN ('1','3') se suman, si RV_TIPOCOD IN ('2','4') se restan

Incapacidades

Utilizado para Todos los Elementos de Incapacidades de Devengos del Documento

Devengados

0-1

Incapacidad

Utilizado para Atributos de Incapacidad
del Documento

Incapacidades

0-N

Elemento Vacio

Un objeto por cada tipo de incapácidad. Si el periodo de la incapacidad cruza 2 meses, la 1er incapacidad estar truncada al fin del primer mes a presentar. Tambien un nodo por cada periodo es decir si hay una incapacidad del 1 al 5 y luego otra del 25 al 30, entonces genera 2 nodos

NIE123

FechaInicio

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por iniciada su Incapacidad.

Incapacidad

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT IN ('120','121','122') donde R8_DTINI BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

Para relacionasr los registros de la tabla SR8 con la SRD o SRC existe el camnpo de ID en ambas tablas para relacionarlas

NIE124

FechaFin

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por terminada su Incapacidad.

Incapacidad

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT IN ('120','121','122') donde R8_DTFIN BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE125

Cantidad

Número de días que el trabajador o aprendiz estuvo inactivo por incapacidad (sin importar su origen).

Incapacidad

1-1

Cantidad de Dias

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT IN ('30','31','32')

NIE126

Tipo

Se debe indicar el codigo al cual corresponda el tipo de incapacidad del Empleado

Incapacidad

1-1

Se debe colocar el Codigo que corresponda de la tabla 5.5.6

IF(RV_TIPSAT='120','3',IF(RV_TIPSAT='121','1', '2')).

NIE127

Pago

Valor de la prestación económica pagada al trabajador por consecuencia de la falta de capacidad laboral sin importar su origen.

Incapacidad

1-1

Valor Pagado por Incapacidad con respecto a Cantidad de Dias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT IN ('120','121','122')

Licencias

Utilizado para Todos los Elementos de Licencias de Devengos del Documento

Devengados

0-1

LicenciaMP

Utilizado para Atributos de Licencia de Materinidad o Paternidad del Documento

Licencias

0-N

Elemento Vacio

NIE128

FechaInicio

Fecha donde da inicio la Licencia de Maternidad o Paternidad.

LicenciaMP

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='125' donde R8_DTINI BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE129

FechaFin

Fecha donde termina la Licencia de Maternidad o PaternidadEste dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por terminada su Incapacidad.

LicenciaMP

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='125' donde R8_DTFIM BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE130

Cantidad

Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por licencia de maternidad o paternidad.

LicenciaMP

1-1

Cantidad de Dias

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='125'

NIE131

Pago

Valor pagado al trabajador del descanso remunerado que la ley confiere por el nacimiento de un hijo, y que es reconocido y pagado por la EPS a la que está afiliado el padre o la madre, o en su defecto por el empleador.

LicenciaMP

1-1

Valor Pagado por Licencia de Maternidad o Paternidad con respecto a Cantidad de Dias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='125'

LicenciaR

Utilizado para Atributos de Licencia Remunerada del Documento

Licencias

0-N

Elemento Vacio

NIE132

FechaInicio

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia algún permiso o licencia remunerada.

LicenciaR

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='126' donde R8_DTINI BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE133

FechaFin

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina el permiso o licencia remunerada.

LicenciaR

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='126' donde R8_DTFIM BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE134

Cantidad

Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago.

LicenciaR

1-1

Cantidad de Dias

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='126'

NIE135

Pago

Valor pagado al trabajador corresponde a tiempo no laborado, que por ley o por acuerdo con el empleador se le concede

LicenciaR

1-1

Valor Pagado por Licencia Remunerada con respecto a Cantidad de Dias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='126'

LicenciaNR

Utilizado para Atributos de Licencia No Remunerada del Documento

Licencias

0-N

Elemento Vacio

NIE136

FechaInicio

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia alguna suspensión, permiso o licencia NO remunerada.

LicenciaNR

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='212' donde R8_DTINI BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE137

FechaFin

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina la suspensión, permiso o licencia NO remunerada.

LicenciaNR

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='212' donde R8_DTFIM BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE138

Cantidad

Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por suspensión, permiso o licencia y que NO le fueron reconocidos en su pago.

LicenciaNR

1-1

Cantidad de Dias.

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='212'

Bonificaciones

Utilizado para Todos los Elementos de Bonificaciones de Devengos del Documento

Devengados

0-1

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='212'

Bonificacion

Utilizado para Atributos de Bonificacion del Documento

Bonificaciones

0-N

Elemento Vacio

NIE139

BonificacionS

Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio.

Bonificacion

0-1

Valor Pagado por Bonificación Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='106' y RV_SALARIA='1'

NIE140

BonificacionNS

Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial.

Bonificacion

0-1

Valor Pagado por Bonificación No Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='106' y RV_SALARIA IN ('2','3')

Auxilios

Utilizado para Todos los Elementos de Auxilios de Devengos del Documento

Devengados

0-1

Auxilio

Utilizado para Atributos de Auxilio del Documento

Auxilios

0-N

NIE141

AuxilioS

Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma habitual o pactados entre las partes como factor salarial.

Auxilio

0-1

Valor Pagado por Auxilios Salariales

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='105' y RV_SALARIA='1'

NIE142

AuxilioNS

Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial.

Auxilio

0-1

Valor Pagado por Auxilios No Salariales

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='105' y RV_SALARIA IN ('2','3')

HuelgasLegales

Utilizado para Todos los Elementos de
Huelgas Legales de Devengos del
Documento

Devengados

0-1

HuelgaLegal

Utilizado para Atributos de Huelga Legal del Documento

HuelgasLegales

0-N

Elemento Vacio

NIE143

FechaInicio

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador inicia la huelga legalmente declarada.

HuelgaLegal

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='210' donde R8_DTINI BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE144

FechaFin

Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador termina la huelga legalmente declarada.

HuelgaLegal

0-1

En formato AAAA-MM-DD

Considerar los ausentismos (SR8) con RV_TIPSAT='210' donde R8_DTFIM BETWEE RCH_DTINI AND RCH_DTFIM.

NIE145

Cantidad

número de días en los que el trabajador estuvo inactivo por huelga legalmente declarada.

HuelgaLegal

1-1

Cantidad de Dias

Suma de las horas (rc_horas) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='210'

OtrosConceptos

Utilizado para Todos los Elementos de Otros Conceptos de Devengos del Documento

Devengados

0-1

OtroConcepto

Utilizado para Atributos de Otro Concepto
del Documento

OtrosConceptos

0-N

Elemento Vacio

un nodo por diferentes concepto

NIE146

DescripcionConcepto

Nombre del Concepto que corresponde a los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte.

OtroConcepto

1-1

Debe ir la Descripcion del Concepto

RV_DESCDET con RV_TIPSAT='127'.

NIE147

ConceptoS

Valor de los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (Salarial).

OtroConcepto

0-1

Valor Pagado por Conceptos Salariales

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='127' y RV_SALARIA='1'

NIE148

ConceptoNS

Valor de los demás pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (No Salarial).

OtroConcepto

0-1

Valor Pagado por Conceptos No Salariales

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='127' y RV_SALARIA IN ('2','3')

Compensaciones

Utilizado para Todos los Elementos de Compensaciones de Devengos del Documento

Devengados

0-1

Compensacion

Utilizado para Atributos de Compensacion del Documento

Compensaciones

0-N

Elemento Vacio

NIE149

CompensacionO

Suma de dinero definido en el régimen de compensaciones como retribución mensual recibido por el asociado por la ejecución de su actividad material o inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado. El monto de la compensación ordinaria podrá ser una suma básica igual para todos los asociados (Ordinaria).

Compensacion

1-1

Valor Pagado por Compensaciones Ordinarias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='111'

NIE150

CompensacionE

Los demás pagos adicionales a la Compensación Ordinaria que recibe el asociado como retribución por su trabajo, definidos en el régimen de compensaciones (Extraordinaria).

Compensacion

1-1

Valor Pagado por Compensaciones Extraordinarias

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='110'

BonoEPCTVs

Utilizado para Todos los Elementos de Bonos Electronicos o de Papel de Servicio, Cheques, Tarjetas, Vales, etc de Devengos del Documento

Devengados

0-1

BonoEPCTV

Utilizado para Atributos de Bono Electronico o de Papel de Servicio, Cheque, Tarjeta, Vale, etc del Documento

BonoEPCTVs

0-N

Elemento Vacio

NIE151

PagoS

Valor que el trabajador recibe como contraprestación por el trabajo realizado, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Salarial).

BonoEPCTV

0-1

Concepto Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='135' y RV_SALARIA='1'

NIE152

PagoNS

Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (No Salarial).

BonoEPCTV

0-1

Concepto No Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='135' y RV_SALARIA IN ('2','3')

NIE153

PagoAlimentacionS

Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación Salarial).

BonoEPCTV

0-1

Concepto Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='134' y RV_SALARIA='1'

NIE154

PagoAlimentacionNS

Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación No Salarial).

BonoEPCTV

0-1

Concepto No Salarial

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='134' y RV_SALARIA IN ('2','3')

Comisiones

Utilizado para Todos los Elementos de Comisiones de Devengos del Documento

Devengados

0-1

NIE155

Comision

Valor pagado al trabajador usualmente del área comercial, y de forma regular se liquida con un porcentaje sobre el importe de una operación, también se presenta como incentivo por el logro de objetivos.

Comisiones

0-N

Valor Pagado por Comision

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='109'

PagosTerceros

Utilizado para Todos los Elementos de Pagos a Tercero de Devengos del Documento

Devengados

0-1

NIE193

PagoTercero

Beneficios en cabeza del Trabjador que se pagan a un proveedor o tercero.

PagosTerceros

0-N

Valor Pagado por Pago Tercero

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='128'

Anticipos

Utilizado para Todos los Elementos de Anticipos de Devengos del Documento

Devengados

0-1

NIE194

Anticipo

Anticipos de Nómina.

Anticipos

0-N

Valor Pagado por Anticipo

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='102'

NIE156

Dotacion

Valor que el trabajador recibe para compra de vestimenta apropiada y de acorde al medio laboral. Se debe entregar si la remuneración del trabajador es menor a 2 salarios minimos. Se debe entregar cada 4 meses. Las prendas de vestir se deben entregar en fisico o por vales.

Anticipos

0-1

Valor Pagado por Dotación

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='112'

NIE157

ApoyoSost

Corresponde al valor no salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo economía al aprendiz o practicante universitario durante su etapa lectiva y fase practica.

Anticipos

0-1

Valor Pagado por Apoyo a Sostenimiento

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='103'

NIE158

Teletrabajo

Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato indica expresamente que puede laborar mediante teletrabajo

Anticipos

0-1

Valor Pagado por trabajo en Teletrabajo

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='131'

NIE159

BonifRetiro

Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del Trabajador

Anticipos

0-1

Valor Pagado por Retiro de la empresa

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='107'

NIE160

Indemnizacion

Valor de Indemnizacion establecido por ley

Anticipos

0-1

Valor Pagado por Indemnización

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='123'

NIE201

Reintegro

Valor que le regresa la empresa al
trabajador por una deducción mal
realizada en otro pago de nomina

Anticipos

0-1

Valor Pagado correspondiente a Reintegro
por parte del empleador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='130'

Deducciones

Utilizado para Todas las Deducciones del Documento

NominaIndividual

1-1

Hace referencia al concepto de valor deducido de nómina señalado en el
numeral 18, articulo 1 de la presente resolución.

Salud

Utilizado para Atributos de Salud del Documento

Deducciones

1-1

Elemento Vacio

NIE161

Porcentaje

Debe corresponder al porcentaje de deducción de salud que paga el trabajador

Salud

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda

RC_HORAS de cualquiera de los siguientes RV_CODFOL ('1570','1576','1582','1588','1594','1600','1606','1611','1617','1622') NOTA: Pueden aparecer uno o mas de estos conceptos, pero todos tendrán el mismo porcentaje.

NIE163

Deduccion

El trabajador debe estar afiliado al sistema de salud. La cotización por salud que corresponde al 12.5% de la base del aporte, se hace en conjunto con la empresa. Ésta última aporta el 8.5%, y el empleado debe aportar el 4% restante. Ese 4% es el valor que se debe descontar (deducir) del total devengado a cargo del empleado.

Salud

1-1

Valor Pagado correspondiente a Salud por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='207'

FondoPension

Utilizado para Atributos de Fondos de Pension del Documento

Deducciones

1-1

Elemento Vacio

NIE164

Porcentaje

Debe corresponder al porcentaje de deducción de fondo de pensión que paga el trabajador

FondoPension

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda

RC_HORAS de cualquiera de los siguientes RV_CODFOL ('1571','1577','1583','1589','1595','1601','1626','1612','1618','1623') NOTA: Pueden aparecer uno o mas de estos conceptos, pero todos tendrán el mismo porcentaje.

NIE166

Deduccion

El trabajador también debe estar afiliado al sistema de pensiones. La cotización por pensión está a cargo tanto de la empresa como del empleado. Del total del aporte (16%), la empresa aporta el 75% (12%) y el trabajador aporta el restante 25% (4%). Como el trabajador debe aportar un 4% por concepto de pensión, este valor se le descuenta (deduce) del valor devengado en el respectivo periodo (mes o quincena).

FondoPension

1-1

Valor Pagado correspondiente a Pension por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='202'

FondoSP

Utilizado para Atributos de Fondo de Seguridad Pensional del Documento

Deducciones

0-1

Elemento Vacio

NIE167

Porcentaje

Debe corresponder al porcentaje de deducción de fondo de seguridad pensional que paga el trabajador

FondoSP

0-1

Se debe colocar el Porcentaje que corresponda

RC_HORAS del siguiente RV_CODFOL='0860'

NIE168

DeduccionSP

Todo trabajador que devengue un sueldo que sea igual o superior a 4 salarios mininos, debe aportar un 1% al Fondo de solidaridad pensional.

FondoSP

0-1

Valor Pagado correspondiente a Fondo de Solidaridad Pensional por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='208'

NIE169

PorcentajeSub

Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente al Fondo de Subsistencia correspondiente

FondoSP

0-1

Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente al Fondo de Subsistencia correspondiente

RC_HORAS del siguiente RV_CODFOL='0873'

NIE170

DeduccionSub

Valor Pagado correspondiente a Fondo de Subsistencia por parte del trabajador

FondoSP

0-1

Valor Pagado correspondiente a Fondo de Subsistencia por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='209'

Sindicatos

Utilizado para Todos los Elementos de Sindicatos de Deducciones del Documento

Deducciones

0-1

Sindicato

Utilizado para Atributos de Sindicato del Documento

Sindicatos

0-N

Elemento Vacio

NIE171

Porcentaje

Porcentaje establecido en la ley o por estatutos del sindicato.

Sindicato

1-1

Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente a Aportes del Sindicato correspondiente

RC_HORAS del conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='51'

NIE172

Deduccion

Las cuotas que los trabajadores sindicalizados deben aportar al sindicato al que estén afiliados, y siempre que medie autorización del empleado.

Sindicato

1-1

Valor Pagado correspondiente a Aportes del Sindicato por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='221'

Sanciones

Utilizado para Todos los Elementos de Sanciones de Deducciones del Documento

Deducciones

0-1

Sancion

Utilizado para Atributos de Sancion del
Documento

Sanciones

0-N

Elemento Vacio

NIE173

SancionPublic

Valor por el del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria (Publica)

Sancion

1-1

Valor Pagado correspondiente a Sanción Pública por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='220'

NIE174

SancionPriv

Valor por el del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria (Privada o Ordinaria)

Sancion

1-1

Valor Pagado correspondiente a Sanción Privada por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='219'

Libranzas

Utilizado para Todos los Elementos de Libranzas de Deducciones del Documento

Deducciones

0-1

Libranza

Utilizado para Atributos de Libranza del
Documento

Libranzas

0-N

Elemento Vacio

Uno nodo por cada libranza (empresas donde el empleado tiene prestamos)

NIE175

Descripcion

Nombre de la Libranza que corresponda a las cuotas que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza

Libranza

1-1

Debe ir la Descripcion de la Libranza

Obtener Columna 2 de la tabla S008 donde RC_ENTIDAD=Columna 1 y RV_TIPSAT='211'.

NIE176

Deduccion

Las cuotas que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza

Libranza

1-1

Valor Pagado correspondiente a Aportes a Entidades Financieras por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='211'

PagosTerceros

Utilizado para Todos los Elementos de Pagos a Tercero de Deducciones del Documento

Deducciones

0-1

NIE195

PagoTercero

Deducciones en cabeza del Trabjador que se pagan a un proveedor o tercero.

PagosTerceros

0-N

Valor Pagado por Pago Tercero

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='214'

Anticipos

Utilizado para Todos los Elementos de Anticipos de Deducciones del Documento

Deducciones

0-1

NIE196

Anticipo

Deduccion por Anticipos de Nómina.

Anticipos

0-N

Valor Pagado por Anticipo

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='203'

OtrasDeducciones

Utilizado para Todos los Elementos de Otras Deducciones del Documento

Deducciones

0-1

NIE197

OtraDeduccion

Otro tipo de deducción dentro de la Nomina.

OtrasDeducciones

0-N

Valor Pagado por Otra Deducción

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='213'

NIE198

PensionVoluntaria

Valor correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pension obligatoria o cumplir metas especificas.

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pension obligatoria o cumplir metas especificas.

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='215'

NIE177

RetencionFuente

Si hubiere lugar, la empresa deberá calcular y retener al empleado el valor correspondiente a retención en la fuente por ingresos laborales. Este valor será declarado y consignado en la respectiva declaración mensual de retención en la fuente.

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente a Retención en la Fuente por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='218'

NIE179

AFC

Corresponde a (Ahorro Fomento a la contruccion)

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente a AFC por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='201'

NIE180

Cooperativa

Las cuotas o aportes que los empleados hagan a las cooperativas legalmente constituidas

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente a Cooperativas por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='204'

NIE181

EmbargoFiscal

Los embargos ordenados por autoridad judicial competente contra los empleados deben ser descontados de la nómina por la empresa y consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado.

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente aEmbargos Fiscales por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='206'

NIE182

PlanComplementarios

Valor de planes complementarios de salud al que el trabajador se encuentran afiliado, siempre que medie autorización del empleado.

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente a Planes Complementarios por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='216'

NIE183

Educacion

Valor de servicios educativos que el trabajador autorice descuento.

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente a Conceptos Educativos por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='205'

NIE184

Reintegro

Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nómina

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente a Reintegro por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='217'

NIE185

Deuda

Valor que se deba pagar por las obligaciones que el empleado tenga con su empresa, como puede ser un crédito que ésta le haya otorgado, o como compensación por algún perjuicio o detrimento económico que el empleado le haya causado a la empresa.

Deducciones

0-1

Valor Pagado correspondiente a Deuda con la Empresa por parte del trabajador

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='222'

NIE186

Redondeo

Se utiliza para cuando se utilice el Redondeo en el Documento

NominaIndividual

0-1

Definido en el numeral 1.1.1

Suma de los importes (rc_valor) de los conceptos (RC_PD=RV_COD) RV_TIPSAT='223'

NIE187

DevengadosTotal

Valor total de la Suma de todos los Devengados del Documento

NominaIndividual

1-1

Debe ir el valor Total de Todos los Devengados del Trabajador

Suma de RC_VALOR del siguiente RV_CODFOL='0542' que sean del mv_par01 mv_pa02 mv_par03 y Mat

NIE188

DeduccionesTotal

Valor total de la Suma de todas las Deducciones del Documento

NominaIndividual

1-1

Debe ir el valor Total de Todos las Deducciones del Trabajador

Suma de RC_VALOR del siguiente RV_CODFOL='0545' que sean del mv_par01 mv_pa02 mv_par03 y Mat

NIE189

ComprobanteTotal

Debe ir el total de: Devengados - Deducciones

NominaIndividual

1-1

Debe ser la Diferencia entre DevengadosTotal - DeduccionesTotal

Suma de RC_VALOR de RV_CODFOL IN ('0047','0021','0126','0162','0546') NOTA: solo aparece uno de los anteriores en cada periodo.

< insertar aquí la planilla >

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Realice el cálculo de nómina para uno o varios pagos correspondientes a un mismo proceso, procedimiento y periodo; SIGAGPE | Miscelánea | Cálculos | Por Procedimiento (GPEM020).

...

Considere que los documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica generados en ambiente de pruebas, no tienen validez oficial aun cuando obtenga los archivos XML y PDF.

03. CONFIGURACIONES

a. Parámetros

Variable	Descripción	Tipo	Contenido (Ejemplo)
MV_CFDRECN	Ruta para guardar los documentos.	C	GetSrvProfString('startpath','') +'\cfd\recibos\'
MV_WSNOMP	url del servicio web de Nómina Electrónica de producción.	C
MV_WSNOMT	url del servicio web de Nómina Electrónica de pruebas.	C	http://demo-nomina-soap.thefactoryhka.com.co/Service.svc?wsdl
MV_TKN_EMP	Token del servicio web de producción - Empresa.	C
MV_TKN_PAS	Token del servicio web de producción - Password.	C
MV_TKNEMPT	Token del servicio web de pruebas - Empresa.	C	5a509adeab1d47138eaf393ea6173c14bd22b8f5
MV_TKNPAST	Token del servicio web de pruebas - Password.	C	51d174f254b14107a2f5040b8d15b2f8cd3a8b04
MV_PROVFE	Identificación del Proveedor Tecnológico.	C
MV_RELSERV	Servidor de envío de correo electrónico.	C	smtp.gmail.com:587
MV_SRVPORT	Puerto de salida a la url del servicio de correo electrónico.	N
MV_RELACNT	Cuenta utilizada para envío de email.	C	[email protected]
MV_RELAPSW	Contraseña para autenticación en servidor de e-mail.	C	contraseña
MV_RELAUTH	¿El servidor de email requiere autenticación?	L	.F.
MV_RELAUSR	Usuario para autenticación en el servidor de email.	C
MV_RELTLS	¿El servidor de SMTP tiene conexión segura (SSL/TLS)?	L	.T.
MV_RELSSL	¿Habilitar SSL en envío y recepción de email?	L	.T.
MV_SERVOLP	Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de producción.	C	VLP
MV_SERVOLT	Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de pruebas.	C	VLT

...

Registrar el código de agrupación de Conceptos con relación a la tabla S049 - Tipo XML.

Empleados; SIGAGPE | Actualizaciones | Empleados | Empleados (GPEA040).

Registrar las cuentas de correo de los empleados para el envío del Volante de Pago Electrónico.

Image Added

04. DICCIONARIO DE DATOS

Los cambios al diccionario fueron realizados en paquetes de actualización; códigos 008277, 009116 y 009300.

...

Card documentos

Informacao	Para versiones 12.1.27 y anteriores, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en esta sección, a través del configurador de Protheus (SIGACFG). En caso de no existir las configuraciones, deberá capturarlas de forma manual.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

SRA - Empleados.
SRC - Movimiento del periodo.
SRD - Historial de movimientos.
RCJ - Procesos.
SRY - Procedimientos de cálculo.
RCH Periodos.
SRV - Conceptos.
RCB - Configuración de parámetros (Tablas alfanuméricas).
RCC - Parámetros (Tablas alfanuméricas).

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 7

Nova versão 8

Chave

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Objetivo

Proceso de implementación

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. CONFIGURACIONES

04. DICCIONARIO DE DATOS

05. TABLAS UTILIZADAS