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Visão Geral
Fluxo do Processo
Legenda
Procedimentos
Exemplo de utilização
Operações
Principais Campos
Pré condições para utilização da rotina
Parâmetros do sistema
Pontos de entrada
Adapter EAI
M-messengerParâmetros
Tabelas utilizadas
Rotina Automática
Pontos de Entrada
Assuntos Relacionados
Processos relacionados
Perguntas e respostas mais frequentes (FAQ)

01. VISÃO GERAL

Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitações e efetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre filiais distintas.

...

Histórico das transferências.
Alçada de aprovação de documentos.
Transferência entre filiais e armazéns em um mesmo documento.

...

.

...

O processo que envolve o Controle Solicitação de Transferência de Materiais contempla as seguintes etapas:

...

Após o registro e aprovação (caso o controle de alçadas de aprovação esteja habilitado), é possível efetivar a transferência que fará o estorno dos empenhos e previsões de entrada. Ao término do processo, o documento de transferência fica disponível para consulta e o número gerado pode ser visualizado, mantendo assim, o histórico da transação realizada, sendo: Movimento Interno para transferência de armazéns e Documento de Saída para transferência entre filiais.

03. LEGENDA

Um documento de solicitação de transferência pode apresentar os seguintes status:

...

Image Removed 1 Liberado

...

Pode ser alterado.
Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados.
Pode ser visualizado.
Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status Em aprovação.
Sem alçada de aprovação: quando for alterado, mantem seu status como Liberado.
Quando for efetivado, muda seu status para Transferido.

...

Image Removed 2 Transferido

...

Não pode ser alterado.
Não pode ser excluído.
Não pode ser efetivado.
Pode ser visualizado.

...

Image Removed 3 Em Aprovação

...

Não pode ser alterado.
Não pode ser excluído.
Não pode ser efetivado.
Pode ser visualizado.
Com alçada de aprovação: no status Em aprovação pode ser rejeitado ou aprovado pelo controle de alçadas.

...

Image Removed 4 Rejeitado

...

Pode ser alterado.
Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados.
Pode ser visualizado.
A solicitação não poderá ser efetivada.
Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status de Em aprovação.

04. PROCEDIMENTOS

Antes de realizar a solicitação de transferência é importante considerar alguns critérios:

Para transferência de produtos entre filiais, o produto em questão deve estar cadastrado na filial de origem e na filial de destino, além disso, o preço do produto não pode ser zerado.
Os saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (origem e destino) devem estar cadastrados, mesmo que sejam informados como zero.
Cadastrar TES de saída na filial origem para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizado para o processo de transferência entre filiais.
Cadastrar TES de entrada na filial destino para geração de documentos fiscais. É necessário preencher o campo Trans filial com o conteúdo igual a Sim, indicando que o TES é utilizada para o processo de transferência entre filiais.
Cadastrar a condição de pagamento na filial de origem e na filial de destino.

Ao acionar a rotina Controle de Transferência clique em Incluir.

É exibida a tela de Filiais para seleção. Escolha a opção desejada e confirme.

Preencha os campos apresentados:

Tp. Doc Entr: selecione a opção desejada:
- 1=A Classificar: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com pendência das informações fiscais (TES não definido), ou seja, trata-se de um Pré Documento de Entrada.
- 2=Classificado: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com as informações fiscais (TES definido).
Produto: informe o código do produto de origem.
Armaz. Orig.: informe o código do armazém de origem.
Endereço: informe o código do endereço de origem.
N. Série: informe o número de série do produto de origem.
Lote: informe o número do lote do produto de origem.
Sub-lote: informe o número do sub-lote do produto de origem.
Dt. Validade: informe a data de validade do lote de origem.
Quantidade: informe a quantidade do produto que será transferido.
Filial Dest.: informe a filial destino desejada.
Prod. Destino: informe o código do produto de destino.
Armaz. Destino: informe o código do armazém de destino.
End. Destino: informe o código do endereço de destino.
Lote Destino: informe o número do lote de destino. Se não informado, são utilizados os mesmos dados do lote de origem
Dt. Vld Des.: informe a data de validade do lote de destino. Se não informada, são utilizados os mesmos dados da data de origem.
TES Saída: informe o tipo de Saída. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
TES Entrada: informe o tipo de Entrada. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.

O sistema realiza as validações e gera os empenhos dos saldos dos materiais na origem e a previsão de entrada deles no destino. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver habilitado, imediatamente é gerada uma alçada para o documento de solicitação de transferência atual e sua condição é alterada pra Em Aprovação. Caso contrário, a condição da solicitação é alterada para Liberado permitindo a transferência.

...

Image RemovedObservação

A opção Alterar não pode ser utilizada para solicitação de transferência finalizada.

Ao confirmar a alteração, o Sistema estorna os empenhos e previsões de entrada feitos antes da alteração e realiza novos empenhos e previsões de entrada com as quantidade atuais.

Caso o registro possua controle de alçadas de aprovação de documentos, a alçada é gerada novamente com os novos valores e a condição da solicitação é alterada pra Em Aprovação. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver desabilitado, a condição da solicitação é alterada para Liberado.

05. PARÂMETROS

Para realização do processo de controle de transferência, é importante considerar a configuração de alguns parâmetros:

Obrigatórios

MV_TPCUSST : define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário.

Opcionais

MV_APROVTR: indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F.
MV_CUSFIL: indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A.
MV_AGCUSTO: indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F.
MV_MTNLOTE: mantém o número do sub-lote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N.
MV_ESTNEG: indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S.

06. TABELAS UTILIZADAS

NNS - Transferência de Produtos
NNT - Solicit. Transf. Produtos

07. ROTINA AUTOMÁTICA

Exemplo de inclusão:

#include 'protheus.ch'
#include 'parmtype.ch'
#INCLUDE "TBICONN.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"

user function M311RAUT()

Local oModel
Local aLog
Local cLog := ''
Local nX
Local lRet := .T.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA 'T1' FILIAL 'D MG 01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"

oModel := FWLoadModel("MATA311") //Carrega o modelo

oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT) // Seta operação de inclusão
oModel:Activate() // Ativa o Modelo

//Cabeçalho do contrato
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_FILIAL' , 'D MG 01' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_COD' , '0000000141' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_DATA' , CTOD('13/01/2020') )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_SOLICT' , '000000' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_CLASS' , '1' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_ESPECI' , ' ' )

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Produtos permite onde as operações podem ser utilizadas em suas customizações conforme exemplos abaixo:

Bloco de código

theme	Confluence
title	Incluir uma solicitação de transferência
linenumbers	true
collapse	true

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

/*
Exemplo de inclusão de ums solicitacao de transferencia via rotina automatica
*/
User Function M311Inc()

Local oModel
Local aLog
Local cMensLog
Local nX

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA '99' FILIAL '01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"

oModel := FWLoadModel("MATA311") //Carrega o modelo

oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_INSERT) // Seta operação de inclusão
oModel:Activate() // Ativa o Modelo

//Cabeçalho da solicitacao
oModel:SetValue( 'NNSMASTER', 'NNS_CLASS', '1' )
oModel:SetValue( 'NNSMASTER', 'NNS_ESPECI', ' ' )

//Itens da solicitacao

// produto e local de origem
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL', 'NNT_FILORI', '01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL', 'NNT_PROD', 'PRO001' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL', 'NNT_LOCAL', '0A' )

oModel:SetValue( 'NNTDETAIL', 'NNT_QUANT', 1 )

// produto e local de destino
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL', 'NNT_FILDES', '01' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL', 'NNT_PRODD', 'PRO001' )
oModel:SetValue( 'NNTDETAIL', 'NNT_LOCLD', '0B' )

If oModel:VldData() //Validação do modelo
oModel:CommitData() // Gravação do Modelo
Else
aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
cMensLog := ''
//laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
For nX := 1 to Len(aLog)
If !Empty(aLog[nX])
cMensLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
EndIf
Next nX

lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
AutoGRLog(cMensLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
MostraErro()
EndIf

oModel:DeActivate() //desativa modelo

Return NIL

Bloco de código

title	Copiar uma solicitação de transfência
linenumbers	true
collapse	true

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

/*
Exemplo de Copia de ums solicitacao de transferencia via rotina automatica
*/
User Function m311Copy()
Local oModel
Local nX
Local cCodDoc

Private cOpId311		:= "004" // DECLARACAO PARA O REALIZAR A COPIA DA SOLICITACAO

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA '99' FILIAL '01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"

cCodDoc := "0000000001" // codigo do documento de solicitação de transferencia a ser copiado

//Posiciona registro
dbSelectArea("NNS")
NNS->(DbSetOrder(1))
If NNS->(DbSeek(xFilial("NNS") + cCodDoc))

   //carrega o model
   oModel	:= FWLoadModel( "MATA311" )

   //Define operação do modelo
   oModel:SetOperation( MODEL_OPERATION_INSERT )

   //Ativação do modelo
   oModel:Activate( .T. )

  	//-- Preenchimento dos campos da NNT da 1a linha
   oModel:SetValue( "NNTDETAIL","NNT_QUANT",3)

   If oModel:VldData() //Validação do modelo
      oModel:CommitData() // Gravação do Modelo
   Else
      aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
      cMensLog := ''
      //laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
      For nX := 1 to Len(aLog)
         If !Empty(aLog[nX])
            cMensLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
         EndIf
      Next nX

      lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
      AutoGRLog(cMensLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
      MostraErro()
   EndIf

ELSE
   conout("Documento de Solicitação de transferencia não encontrado")
ENDIF

Return NIL

Bloco de código

title	Alterar uma solicitação de transferencia
linenumbers	true
collapse	true

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

/*
Exemplo de alteracao de ums solicitacao de transferencia via rotina automatica
*/
User Function m311Alt()
Local oModel
Local nX
Local cCodDoc

Private cOpId311		:= "004" // DECLARACAO PARA O REALIZAR A ALTERACAO DA SOLICITACAO

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA '99' FILIAL '01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"

cCodDoc := "0000000001" // codigo do documento de solicitaзгo de transferencia a ser alterado

//Posiciona registro
dbSelectArea("NNS")
NNS->(DbSetOrder(1))
If NNS->(DbSeek(xFilial("NNS") + cCodDoc))

   //carrega o model
   oModel	:= FWLoadModel( "MATA311" )

   //Define operaзгo do modelo
   oModel:SetOperation( MODEL_OPERATION_UPDATE )

   //Ativaзгo do modelo
   oModel:Activate()

  	//-- Preenchimento dos campos da NNT da 1a linha
   oModel:SetValue( "NNTDETAIL","NNT_QUANT",4)

   If oModel:VldData() //Validaзгo do modelo
      oModel:CommitData() // Gravaзгo do Modelo
   Else
      aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
      cMensLog := ''
      //laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
      For nX := 1 to Len(aLog)
         If !Empty(aLog[nX])
            cMensLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
         EndIf
      Next nX

      lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
      AutoGRLog(cMensLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
      MostraErro()
   EndIf

ELSE
   conout("Documento de Solicitaзгo de transferencia nгo encontrado")
ENDIF

Return NIL

Bloco de código

title	Efetivar uma solicitação de transferencia
linenumbers	true
collapse	true

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

/*
Exemplo de Efetivar uma solicitacao de transferencia via rotina automatica
*/
User Function m311efet()
Local oModel
Local nX
Local cCodDoc

Private cOpId311		:= "011" // DECLARACAO PARA O REALIZAR A EFETIVACAO DA SOLICITACAO

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA '99' FILIAL '01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"

	cCodDoc := "0000000001" // codigo do documento de solicitaçãoo de transferencia a ser efetivado

	//Posiciona registro
	dbSelectArea("NNS")
	NNS->(DbSetOrder(1))
	If NNS->(DbSeek(xFilial("NNS") + cCodDoc))

		//carrega o model
		oModel    := FWLoadModel( "MATA311" )
		//Define operação do modelo
		oModel:SetOperation( MODEL_OPERATION_UPDATE )

		//Ativação do modelo
		oModel:Activate()

		//-- Preenchimento dos campos da NNS
		oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_STATUS' , '2' )
		oModel:SetValue( 'NNSMASTER' , 'NNS_ESPECI' , "NF" )

		If oModel:VldData() //Valida??o do modelo
			oModel:CommitData() // Grava??o do Modelo
		Else
			aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
			cMensLog := ''
			//laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
			For nX := 1 to Len(aLog)
				If !Empty(aLog[nX])
					cMensLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
				EndIf
			Next nX

			lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
			AutoGRLog(cMensLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
			MostraErro()
		EndIf

		oModel:DeActivate() //desativa modelo
	ELSE
	   conout("Documento de Solicitação de transferencia não encontrado")
	ENDIF

Return NIL

Bloco de código

title	Excluir uma solicitação de transferencia
linenumbers	true
collapse	true

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

/*
Exemplo de Excluir uma solicitacao de transferencia via rotina automatica
*/
User Function m311Exc()
Local oModel
Local nX
Local cCodDoc

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA '99' FILIAL '01' USER 'admin' PASSWORD '' MODULO "EST"

	cCodDoc := "0000000002" // codigo do documento de solicitação de transferencia a ser excluida

	//Posiciona registro
	dbSelectArea("NNS")
	NNS->(DbSetOrder(1))
	If NNS->(DbSeek(xFilial("NNS") + cCodDoc))

		//carrega o model
		oModel    := FWLoadModel( "MATA311" )
		//Define operação do modelo
		oModel:SetOperation( MODEL_OPERATION_DELETE )

		//Ativação do modelo
		oModel:Activate()

		If oModel:VldData() //Validação do modelo
			oModel:CommitData() // Gravação do Modelo
		Else
			aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
			cMensLog := ''
			//laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
			For nX := 1 to Len(aLog)
				If !Empty(aLog[nX])
					cMensLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
				EndIf
			Next nX

			lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
			AutoGRLog(cMensLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
			MostraErro()
		EndIf

		oModel:DeActivate() //desativa modelo
	ELSE
	   conout("Documento de Solicitaão de transferencia n?o encontrado")
	ENDIF

Return NIL

03. OPERAÇÕES

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Permite a inclusão de informações de um produto.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após preencher as informações desejadas e clique em Confirmar.

Aviso

title	Bloqueio de Campos

Não é permitida a alteração dos campos código, data e solicitante em Documento de Transferencia, sendo gerado automaticamente, conforme usuario logado e ddatabase.

Card

default	true
id	2
label	Alterar

Permite a alteração de informações da solicitação selecionado.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após alterar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Aviso

title	Bloqueio de Campos

Não é permitida a alteração dos campos código, data e solicitante em Documento de Transferencia.

Card

id	3
label	Visualizar

Permite a visualização de informações da solicitação.

Após visualizar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Card

id	4
label	Excluir

Permite a exclusão da solicitação de transferencia.

Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.

Card

id	5
label	Efetivar

Permite a visualização de informações da solicitação e somente editando dos campos Tp.Doc Entr, Especie NF e Just. Rejeic em Documento de Transferencia. Em Dados de Transferencia será somente possivel navegar nas informações.

Após visualizar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Card

id	6
label	Copia

Facilita a inclusão de solicitação de transferencia de materiais. O sistema faz uma copia da solicitação selecionada atualizando o codigo, data e solicitante , possibilitando a edição e a gravação do o cadastro de um novo produto.

Procedimentos

Para cadastrar uma solicitação de transferência utilizando a opção Copiar:

Em Solicitação de Transferencia de Materiais, posicione o cursor sobre o solicitação a ser copiado.
Clique em Copiar.
É exibida a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para a solicitação selecionado.
Se necessário altere/preencha os campos que desejar.
Confira os dados e confirme a inclusão.

04. Principais Campos

Âncora

	#principaiscampos
	#principaiscampos

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Documento de Transferência

Nessa pasta são informados os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras.

Campo:	Descrição
Tp. Doc Entr	Selecione a opção desejada: 1=A Classificar: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com pendência das informações fiscais (TES não definido), ou seja, trata-se de um Pré Documento de Entrada. 2=Classificado: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com as informações fiscais (TES definido).

Card

default	true
id	2
label	Dados da Transferência

Nessa pasta são informados os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras.

Campo:	Descrição
Produto	informe o código do produto de origem.
Armaz. Orig.	informe o código do armazém de origem.
Quantidade	informe a quantidade do produto que será transferido.
Filial Dest.	informe a filial destino desejada.
Prod. Destino	informe o código do produto de destino.
Armaz. Destino	informe o código do armazém de destino.
TES Saída	informe o tipo de Saída. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
TES Entrada	informe o tipo de Entrada. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.

05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Processo de transferencia entre Armzazéns

Processo de transferencia entre filiais Armzazéns
- Unidade de medida
- Local de Estoque
- Produtos
- Saldos Iniciais
- Condição de Pagamento
- Tipo de Entrada Saída
- Fornecedor
- Cliente

06. PARÂMETROS DO SISTEMA

Nome	Propósito	Link da documentação
MV_TPCUSST	define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário.
MV_APROVTR	indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F.
MV_CUSFIL	indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A.
MV_AGCUSTO	indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F.
MV_MTNLOTE	mantém o número do sub-lote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N.
MV_ESTNEG	indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S.

07. PONTOS DE ENTRADA

Nome	Propósito	Equivalente em MVC	Link da documentação
MT311ROT	possa manipular os botões existentes e adicionar novos botões na rotina Solicitação de Transferência.	Não alterado	PEST07671_PONTO_DE_ENTRADA_MT311ROT
M311FILIAL	Validação para inclusão ou alteração do Produto	Não alterado	DT PE M311FILIAL - Permite definição de filiais destino na solicitação de transferência
MT311Leg	Permite limpar o conteúdo dos campos de complemento de produto	Não alterado	PEST07666_MT311LEG_ADICIONA_LEGENDA

08. ADAPTER EAI

Não se aplica a esta rotina

Saiba mais em: A camada do EAI

09. MILE

Não se aplica a esta rotina.

Saiba mais: MILE - Model Integrator Layout Engine

10. M-MESSENGER

Não se aplica a esta rotina.

Saiba mais: M-Messenger - MATA045

11. TABELAS UTILIZADAS

NNS - Cabeçalho Solicitação de transferência de produtos.
NNT - Itens Solicitação de transferência de produtos.
SB1 - Cadastro de Produto.
SB2 - Saldo por Armazém.
SB8 - Saldo por Lote.
SBF - Saldo por Endereço.
SD1 - Itens do Documento de Entrada.
SD2 - Itens do Documento de Saída.
SD3 - Movimentação Interna.
SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada.
SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída.

12. PROCESSOS RELACIONADOS

Transferência de Produtos entre Filiais

13. PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES(FAQ)

If oModel:VldData()
oModel:CommitData()
Else
aLog := oModel:GetErrorMessage() //Recupera o erro do model quando nao passou no VldData
//laco para gravar em string cLog conteudo do array aLog
For nX := 1 to Len(aLog)
If !Empty(aLog[nX])
cLog += Alltrim(aLog[nX]) + CHR(13)+CHR(10)
EndIf
Next nX

lMsErroAuto := .T. //seta variavel private como erro
AutoGRLog(cLog) //grava log para exibir com funcao mostraerro
mostraerro()
lRet := .F. //retorna false
EndIf

oModel:DeActivate() //desativa modelo

Return( lRet )

08. PONTOS DE ENTRADA

M311FILIAL: https://tdn.totvs.com/x/8HMPIQ

MT311LEG: https://tdn.totvs.com/x/UYIjDw

MT311ROT: https://tdn.totvs.com/x/qIB4Dw

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

...

No momento não há FAQs referente a esta rotina.

HTML

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<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

Nova versão 6

Chave

Image Modified

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

03. LEGENDA

04. PROCEDIMENTOS

05. PARÂMETROS

06. TABELAS UTILIZADAS

07. ROTINA AUTOMÁTICA

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. OPERAÇÕES

Procedimentos

04. Principais Campos

05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

06. PARÂMETROS DO SISTEMA

07. PONTOS DE ENTRADA

08. ADAPTER EAI

09. MILE

10. M-MESSENGER

11. TABELAS UTILIZADAS

12. PROCESSOS RELACIONADOS

13. PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES(FAQ)

08. PONTOS DE ENTRADA

09. ASSUNTOS RELACIONADOS