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Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Logs e Auditoria.do Relatório do Embedded Audit Trail com Dados Protegidos |
Neste tópico estão relacionadas as rotinas do Gestão de Qualidade, as quais foram adequadas para atender à legislação (Lei n° 13.709).
Módulo | Rotina |
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SIGAQDO - Controle de Documentos | QAXA010 - Cadastro de usuários |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QAXA040 - Cadastro de ausência temporária |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA030 - Pendências |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA050 - Cadastro de documentos |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA052 - Cadastro de solicitações de documento |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA053 - Cadastro de destinatários |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA060 - Manutenção de devolução |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA080 - Cadastro de treinamentos |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA110 - Distribuição de documentos |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA120 - Manutenção de distribuição de documentos |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOA151 - Cadastro de departamentos |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOC030 - Lançamentos pendentes |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOC040 - Lista mestra em HTML |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOR080 - Lista de Transferência |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOR081 - Impressão de listagem para treinamento |
SIGAQDO - Controle de Documentos | QDOR200 - Reemissão de documentos |
SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA050 - Cadastro de responsáveis |
SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA070 - Atualização de equipes follow-up |
SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA183 - Importação de entradas |
SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA200 - Cadastro de entradas a inspecionar |
SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEA215 - Resultados |
SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIEM070 - Transferência de Pendencias do Follow-up |
SIGAQIE - Inspeção de Entradas | QIER040 - Relatório de Resultados |
SIGAQIE- Inspeção de Entradas | QIER260 - Listagem Responsável X Equipe |
SIGAQIP- Inspeção de Processos | QIPA060 - Atualização de equipes follow-up |
SIGAQIP- Inspeção de Processos | QIPA215 - Resultados |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA030 - Cadastro de plano de ação |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA040 - Cadastro de não conformidades |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA050 - Manutenção de pendências |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA060 - Follow-up de ações e não conformidades |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA070 - Cadastro de responsáveis |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA100 - Follow-up estatístico |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCA120 - Grupo de etapas |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR010 - Relatório de plano de ação |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR020 - Relatório de não conformidades |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR040 - Relatório plano de ação pré impressas |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR050 - Relatório de não conformidades gráfico |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR060 - Relatório de plano de ação formulário |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR080 - Relatório plano de ação pré impressas formulário |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR100 - Relatório de pendências |
SIGAQNC - Controle de Não Conformidades | QNCR110 - Lista de etapas vencidas e a vencer |
Não se aplica.
Para saber mais informações sobre a Lei n° 13.709, clique aqui
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