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Registro de notas fiscais em caráter de Bonificação
Registro de notas fiscais em caráter de Bonificação

Boletim Técnico: Registro de notas fiscais em caráter de Bonificação
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Foi desenvolvida a funcionalidade de registro de notas fiscais de compra em caráter de bonificação, ou seja, a entrada do material não afetará o seu custo em estoque. Com essa nova funcionalidade será possível registrar em uma mesma nota de entrada os itens referentes à bonificação recebida do fornecedor juntamente com itens normais de compra. Desse modo o estoque do material será atualizado e todas as demais integrações (fiscal, contábil, etc.) serão realizadas normalmente de acordo com o TES, porém o custo do material não será afetado quando for utilizado o conceito de “bonificação”.Para que o item não tenha o custo de entrada calculado será necessário configurar o novo campo “F4_BONIF” no cadastro de TES. Ao realizar uma entrada utilizando o TES configurado para “bonificação”, o sistema não atualizará o custo do item na tabela SD1 (Itens de notas fiscais de entrada), permanecendo zerado.
ID do Chamado
SCYPL6
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAEST
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    MATA080 – Cadastro de Tipos de Entrada/Saída; MATA103 – Documento de Entrada; MATA190 – Acerto do custo de entrada.
    Número da FNC
    000000242552010
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Compatibilizador 1
    - UPDEST36
    Procedimentos para Implementação

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

        Importante:
    Antes de executar o compatibilizador UPDEST36 é imprescindível:
    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
    b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
    *         A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
                  i.        No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
                 ii.        Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
                iii.        Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
               iv.        Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
                v.        Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
               vi.        Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
              vii.        Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     
    1.    Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client (se versão 11), digite u_UPDEST36 no campo Programa Inicial.
    2.    Clique em OK para continuar.
    3.    Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
    4.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.    Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    7.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    8.    Clique em OK para encerrar o processamento.

     

    Descrição de Ajustes

    1.   Criação de novo campo:

    ·       Tabela SF4 (Tipos de Entrada/Saída)

    Campo
    F4_BONIF
    Tipo
    Caractere
    Tamanho
    01
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Bonificação
    Descrição
    Entrada de bonificação?
    Opções
    S=Sim; N=Não
    Val. Sistema
    Pertence(“SN “)
    Help
    Indica se o item da NF de compra é uma bonificação. O tratamento para cálculo do custo do item seguirá a seguinte regra:
    - Se o conteúdo do campo for "Sim", o custo do item será zerado, caracterizando uma entrada por bonificação.
    - Se o conteúdo do campo for "Não" ou vazio, o custo do item será calculado normalmente seguindo as configurações do TES.
                                           

    Procedimentos para Utilização

    O custo do material não deve ser calculado em notas fiscais de compra quando for utilizado um TES configurado como “bonificação”.

    Exemplos de Utilização
    1.    No módulo Estoque/Custos acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Entrada/Saída.2.    Crie um novo TES configurando o campo F4_BONIF = “Sim”.3.    Acesse Atualizações / Movimentos Internos / Documento de entrada e inclua um novo documento normal de compra.4.    Inclua um item e informe o TES cadastrado anteriormente.5.    Salve o documento.6.    Verifique o custo do item gravado na tabela SD1 (Itens de notas de entrada). Essa análise pode ser feita de diversas formas, sendo uma delas pelo relatório KARDEX (MATR900).7.    Certifique-se de que o custo do item estará zerado.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SD1 – Itens de notas de entrada; SF4 – Tipos de Entrada/Saída