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Retenção de PIS COFINS CSLL

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Como realizar a retenção de PIS COFINS CSLL? 

Passo a passo:

Configuração necessária para gerar a nota:

 


NATUREZA

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim

Percentual de

...

PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota

Calcula

...

COFINS (ED_CALCCOF) = Sim

Percentual de

...

COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota

Calcula

...

CSLL (ED_CALCCSL) = Sim

Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota

TES

...

PIS/

...

COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

...

Créd. PIS/

...

COF (F4_PISCRED) = Não calcula

Gera

...

Duplicata (F4_DUPLIC) =

...

Agrega Valor (F4_AGREG) = Sim

...

 Sim

PRODUTO

Retém PIS (B1_PIS) = Sim

Retém

...

COFINS (B1_COFINS) = Sim

Retém

...

CSLL (B1_CSLL) = Sim

Ret.

...

Operação (B1_RETOPER) =

...

 Não - Considera valor mínimo de retenção / Sim - Não considera valor mínimo de retenção

FORNECEDOR

Rec. PIS (A2_RECPIS) = Não

Rec. COFINS (A2_RECCOFI) = Não

Rec. CSLL 

 

FORNECEDOR

Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = Não

Recolhe PIS (A2_RECPIS) = Não

...

(A2_RECCSLL) = Não

CLIENTE

...

Rec. PIS (A1_

...

RECPIS) =

...

 Sim

Rec. COFINS (A1_

...

RECCOFI) =

...

 Sim

Rec. CSLL 

...

(A1_RECCSLL) = Sim

Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = Cálculo do sistema

Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.925

MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) =

...

 26/07/04

MV_VL10925: Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL 5000

MV_RT10925: Modo padrão de operação do Sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre - 3=Não efetua retenção) = 1

MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de retenção na janela cálculo de retenção - 1=Permite alteração - 2= Não permite alteração = 1

MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período =

...

 2

MV_MT10925: Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1

MV_BX10925 (Entrada): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL.

...

 1= Na Baixa

...

OU 2 = Na Emissão

MV_BR10925 (Saída): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL.

...

 1= Na Baixa

...

OU 2 = Na Emissão

MV_BS10925: Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2

MV_LJ10925: Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas = 2

MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS = 0.00

MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS = 0.00

MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00

...

MV_RATPIS: Rateio do imposto na entrada - T. (Default) para ratear os impostos OU .F. para NÃO ratear.

MV_RATCOF: Rateio do imposto na entrada - .T. (Default) para ratear os impostos OU .F. para NÃO ratear.

MV_RATCSLL: Rateio do imposto na entrada - .T. (Default) para ratear os impostos OU .F. para NÃO ratear.

MV_PISNAT: Natureza para titulos referentes ao PIS : "PIS"

MV_COFINS: Natureza para titulos referentes a COFINS : "COFINS"

MV_CSLL: Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL : "CSLL"

MV_AG10925: Indica se os impostos do PCCserão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo titulo. 1=Aglutina OU 2=Não Aglutina 2


*OBS:  Os parâmetros referente à Lei 10.925 devem permanecer conforme sugerido acima.


Parâmetros referentes

...

à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 13.137

Adequação do Protheus para atender as alterações de regras de cálculo do Pis, Cofins e Csll de acordo com a Lei 13137/15 | Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015 vigente a partir do

...

dia 22/06/2015.


MV_VL13137:

...

 Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 = 10.00

OBS:  Os parâmetros referente à Lei 10.925 devem permanecer conforme sugerido acima.

 

...

MV_VCPCCP: Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.

MV_VCPCCR: Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.


Abaixo 02 vídeos didáticos.


View file
nameEntrada - PCC - Retenção do PCC.avi
height250
View file
nameSaída - PCC - Retenção de PCC.avi
height250
 






Observações:

Para mais informações consultar os links:  

Adequação da Lei 13.137 – Novas regras para Pis, Cofins, CSLL 

DOC0023_Apuração_ de_PIS_COFINS

IMP0013_Gerar_único_título_para_retenção_de_PIS/COFINS/CSLL_na_entrada_da_NF