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1. Se deben tener las configuraciones del issue DMICNS-10538, verificar el Documento técnico: https://tdn.totvs.com/x/Ev4PJ o de Referencia (ver apartado información adicional).
   
   1. Tener creada la tabla CGF.
   2. Tener creado el campo CGF_ALIQ.
   3. Agregar al menú la rutina FISA838 con la descripción “ARBA” (ALÍCUOTAS ARBA RN 42-12), que corresponde al padrón ARBA – RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN – NÓMINA 42/12.
   4. Se debe tener creada la tabla de equivalencias “ARBA” (ALICUOTAS ARBA RN 42-12). 

      1. Vlr. Origen (CP_VORIGE) = “MARCA MAYOR RN 42/12”

      2. Destino (CP_VDESTI) = “ALICUOTA RETENCIÓN”
   5. A través de la rutina "ARBA (ALICUOTAS ARBA RN 42-12)", ejecutar la carga del padrón.
   6. Verificar que fueron generados registros válidos en la tabla CGF.
2. A través de la rutina Tab de Equivalencias (FISA030.PRW), en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluimos la tabla nueva “RN42” e incluimos los CFOs que van a aplicar para el Régimen de Recaudación – Nómina 42/12, como ejemplifica la siguiente imagen:
   1. 
3. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados proveedores.
4. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
5. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA y que el CFO exista en la tabla de equivalencias "RN42".
6. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aires (BA). Importante: Aunque se use la tabla CGF, se debe contar con el registro en la tabla SFF. 
7. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado con un alícuota informada.
8. A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA para que calcule retenciones.
9. A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados. 
10. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.

Orden de Pago Mod. Ii II (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod IiII”, en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.

2. Seleccionamos la NF  del del Proveedor previamente configurado, donde el CFO si existe en la nueva tabla “RN42”.

3. Como se observa, realiza el cálculo de la retención con la alícuota de la nueva tabla CGF. Nos salimos sin grabar la Orden de pago. 
4. A través de la rutina Tab de Equivalencias (FISA030.PRW), en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), eliminamos el CFO de la tabla “RN42”.
5. En la misma rutina de “Orden de Pago Mod IiII”, seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.

6. Seleccionamos la NF del Proveedor previamente configurado, donde el CFO ya no existe en la nueva tabla “RN42”.

7. Como se observa, realiza el cálculo de la retención con la alícuota la tabla "Empr Vs Z Fiscal" (SFH). Nos salimos sin grabar la Orden de pago. 
8. En la misma rutina Tab de Equivalencias (FISA030.PRW), incluimos nuevamente el CFO en la tabla “RN42”.
9. En la misma rutina de “Orden de Pago Mod IiII”, seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.

10. Seleccionamos la NCP del Proveedor previamente configurado, donde el CFO existe en la nueva tabla “RN42”.

11. Como se observa, realiza el cálculo de la retención con la alícuota de la nueva tabla CGF. Nos salimos sin grabar la Orden de pago. 
12. En la misma rutina de “Orden de Pago Mod IiII”, seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.

13. Seleccionamos la NF y NCP del Proveedor previamente configurado, donde el CFO existe en la nueva tabla “RN42”.

14. Como se observa, realiza el cálculo de la retención en 0 de manera correcta.
15. Grabamos la Orden de Pago.