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Esta rotina possibilita o apontamento de WO em tabelados considerados como 'perda'.

O tabelado apontado será cancelada cancelado e retirado da Pré-Fatura. 

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O sistema exibe a tela para seleção de uma um ou mais faturas tabelados para inclusão do WO.  Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO. Para confirmar, informe estes campos e clique em Confirmar. O conteúdo informado nestes campos é validado pelo sistema e se o código não for válido é exibida mensagem de alerta. No filtro da consulta, da janela de motivo, serão exibidos somente motivos para o tipo de lançamento tabelado ou que o tipo de lançamento seja para todos os lançamentos.

03. REGRAS E VALIDAÇÕES

Serão mostradas nesta rotina apenas as faturas passíveis tabelados passíveis de WO, ou seja, não serão mostradas:.

• Faturas que possuem baixas manuais (parcial/total);
• Faturas que possuem documento fiscal emitido e válido;

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