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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:

Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)

Notas Manuais (FT4060)

Geração de Remitos por Embarque (FT1335)

País:Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai
Ticket:Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI03-7083


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita gerar a nota fiscal de cobrança para o cliente antes de gerar o remito da mercadoria.

03. SOLUÇÃO


Totvs custom tabs box
tabsEmissão da Fatura, Emissão do Remito
idsemis_fat,emis_remito
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaemis_fat

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Faturamento Antecipado para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Cálculo Automático, Gerar Duplicatas, Gerar Contabilização e Atualizar Estatística também devem ser marcados. O campo Baixar Estoque e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.

No programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000), o pedido de venda deve ser criado com a natureza de operação que possui o parâmetro Faturamento Antecipado marcado.

No programa Notas Manuais (FT4060), quando faturamento antecipado, é obrigatório informar um pedido de venda na nota fiscal e deve possuir a mesma natureza de operação. Ao efetivar a nota fiscal, não será possível atender o pedido de venda parcialmente, ou seja, deve-se atender totalmente o pedido em uma única fatura.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaemis_remito

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Remito Remessa de Faturamento Antecipado para indicar que o remito que será gerado será uma remessa do faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Emitir Remito e Atualizar Estoque pelo Remito também devem estar marcados.

No programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000), o pedido de venda criado com a natureza de operação de Faturamento Antecipado deve ser alterado e informada a natureza de operação de Remito Remessa de Faturamento Antecipado.

No programa Preparação de Faturamento (EQ0506), deve ser embarcado o pedido de venda.

No programa Geração de Remitos por Embarque (FT1335), deve ser gerado o remito para o embarque.

Somente será possível gerar o remito de remessa de faturamento antecipado quando existir nota fiscal de fatura antecipada gerada e que a quantidade do item a ser gerado no remito seja menor ou igual a gerada na nota fiscal.

Ao gerar e baixar o estoque do remito, a situação do remito será Faturado Total, do embarque será Confirmado, do resumo será Faturado e do pré-faturamento será Calculado.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



Templatedocumentos


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