Situação

Preciso reverter o processo, no caso de nota que precisa complemento realizamos a exclusão da NFe de complemento, mas no caso de desconto qual o procedimento a ser realizado? 

Exemplo: Nfe entrou a $2,66 kg a fixação $2,62 desconto de $0,04, corrigimos a pendência financeira, gera uma NKC de desconto, ai precisamos cancelar esta fixação, como reverter este desconto? Queremos saber qual o procedimento pois não encontrei nenhuma rotina que faça o processo reverso. 

•  Foi feita simulação com o patch atualizado e conforme cenário reportado pelo cliente;
•  O cliente está com o ambiente atualizado (último patch liberado) ;
•  O cliente realizou testes sem customizações;
•  Foi feito acesso remoto no ambiente do cliente;
•  Foi solicitado todos os anexos necessários para avaliação da situação (spcd250, spft800, prints de tela, vídeo, extrato de versão, client.log, XML, profiler, relatório de handles ativos etc) ;
  Importante: Colocar todos os anexos na análise interna da solicitação de apoio
•  Foi feita tentativa de avaliação técnica básica com os fontes na versão do cliente (mensagem nos programas, search nos fontes, avaliação dos logs);