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...

Se crearán los siguientes tags en el XML:

TagValor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:IDFormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansIDContado


4.- Si el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) en la Condición de Pago está configurado como 2 - Crédito:

Se crearán los siguientes tags en el XML:

TagValor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:IDFormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansIDCredito
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:AmountValor acumulado del campo Saldo (E1_SALDO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), de registros del documento.


Por cada parcialidad del documento con Condición de Pago de tipo 2 - Crédito se deberá de generar el siguiente nodo:

TagValor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:IDFormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansIDIdentificador de la cuota con formato Cuota<NNN>, por ejemplo Cuota001..Cuota002
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:AmountMonto del pago único o de las cuotas, campo Valor Titulo (E1_VALOR) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1).
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDateFecha del pago único o de las cuotas,  campo Vencimiento (E1_VENCTO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1).


b) Actualización de Diccionario

...

Campo

E4_MPAGSAT

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Pago

Descripción

Tipo de Pago

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones1=Contado;2=Crédito
Val. SistemaPertence("12")

Help

Permite la generación del nodo de Información Adicional cac:PaymentTerms de Forma de Pago al Contado o al Crédito, de acuerdo a lo definido por la SUNAT.


c) Procedimineto de Utilización

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivo | Condiciones de Pago, configurar una condición de Pago informando el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, incluir una nueva Factura de Salida utilizando la condición de Pago configurada previamente.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generax. de Notas de Crédito y Débito, incluir una nueva Nota de Crédito utilizando la condición de Pago configurada previamente (Se debe contar con una Factura de Salida que haya sido transmitida previamente).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486), realizar la transmisión electrónica de la Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando en el log del proceso que los documentos hayan sido aceptado y que el nuevo nodo de Forma de Pago haya sido creado en el XML generado por Protheus y en el XML autorizado (carpeta autorizados).e realiza corrección de cálculo del correlativo para informar el Número de Pago cuando el doc


4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

...