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| Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria | ||||||||||||||||
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| Requisito/Story/Issue: | DDLEGFIN-6725 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Visualizar na devolução de entrada a informação de item avariado de uma nota fiscal.Devolução a fornecedor onde a entrada foi origem TV10
| Expandir | ||
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Critérios de Aceitação Cenário 1 - Ajustar na aba Financeiro da rotina 1302, opção 1 - Desconto de Duplicata, para apresentar os dados da devolução de transferência, Data, valor, e campo de Obs. Cenário 2 - Gerar o valor da despesa já com o valor da devolução gravado automático. Cenário 3- Rotina deve lançar um novo registro de despesa na conta de transferência parametrizada no parâmetro 1243 - Cod conta para Transferência TV10. Cenário 4 - Esse registro deve ter a data de lançamento da devolução, valor digitado pelo usuário no campo Vlr Devolução e deve ser de natureza quitado |
03. SOLUÇÃO
| Totvs custom tabs box | |||||||
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