Ao realizar este procedimento lembre-se que na alteração do contrato para os status: vigente e aprovação de revisão, será gerado na rotina de documentos CNTA300 - Tabela SCR, uma pendência para aprovação!

Passo 1 - Cadastrar uma aprovador

Caminho: Atualizações>Aprovações>Aprovadores (MATA095)

Passo 2 - Cadastrar um perfil de aprovação

Caminho: Atualizações>Administração de compras>Perfil de Aprovação (COMA210)

Passo 3 - Cadastrar um grupo de aprovação 

Caminho: Atualizações>Aprovações>Grupo de Aprovação (MATA114)

Informar o usuário aprovador e perfil de aprovação, anteriormente cadastrado nesta rotina

As configurações de saldo e demais informações ficam a critério da empresa, este é apenas um exemplo. 

Passo 4 -  Cadastrar um tipo de contrato que controle aprovação

Caminho: Atualizações>Cadastros>Tipos>Contratos (CNTA020)

Campos a serem configurados: CN1_CTRAPR = 1-SIM e CN1_GRPSIT = (código do grupo de aprovação cadastrado no ponto2)

Outras Informações:

A. Ao informar este tipo de contrato no contrato de vendas/compras, ele irá armazenar o grupo de aprovação no campo CN9_APROV automaticamente e ao confirmar o contrato ele fica com a legenda laranja. Se a alçada não estiver funcionando, valide se o campo tanto do tipo do contrato quanto no contrato em si se está preenchido. 

B. Após estas operações o sistema gera na rotina mata094 uma pendência para o aprovador com a legenda vermelha - Aguardando liberação do usuário! A tabela que armazena essas pendências é a SCR!

Ao aprovar, o status fica verde e automaticamente na rotina de manutenção de contratos CNTA300 ele muda para vigente.

  Complemento

No caso da revisão, se tiver alçada configurador conforme orientação acima, a aprovação da revisão não será pela rotina CNTA300 e sim pela rotina MATA094. Não há como separar as alçadas de situação de contrato com a de revisão, porque a revisão é uma alteração de situação do contrato. 

Caso tente aprovar um contrato pela rotina CNTA300 conforme processo abaixo, será apresentado um help:

Importante:

Ao fazer revisão no contrato, sempre cairá para aprovação. Na revisão o contrato bloqueia de duas formas:

1. Se os campos CN1_CTRAPR = 2-NÃO e CN1_GRPSIT = (EM BRANCO) - A legenda fica rosa
   1. Legenda fica rosa e a aprovação será pela rotina CNTA300: Outras Ações>Aprovação
      
      
      
2. Se os campos CN1_CTRAPR = 1-SIM e CN1_GRPSIT = (código do grupo de aprovação cadastrado no ponto2) - A legenda fica verde escuro
   1. Entrar na rotina MATA094 e aprovar revisão - Vejam ponto B de outras Informações: