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Alteração - VDP1090
Visão Geral do Programa
Permite alterar os pedidos.
Permite alterar todos os campos do pedido, alguns deles somente através de parâmetros.
Não será validado o crédito do cliente na alteração do pedido.
Permite incluir novos itens no pedido, desde que o pedido seja aberto (VDP0120 - Cadastros e Tabelas - Tipos Vendas), e modificar os já existentes.
Permite alterar todas as observações, endereços de entrega, textos e descontos em cascata.
Principais parâmetros verificados:
VDP1400 (Parâmetros VDP), opção “Pedido” (VDP2360)
- Altera Cliente;
- Verifica OM na Alter.Pedido;
- Controla Meta X Venda;
- Controle Meta;
- Altera Condição Pagamento;
- Bloqueio Pedidos;
- Controlar Condição Vendor;
- Altera Preço Unitário;
- Tipo Desconto Preço Bruto (Parâmetro não localizado)
VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção “Sistema” (VDP2310)
- Operar com Local de Estoque (Parâmetro não localizado)
- Quantidade Decimais Lista de Preço (Parâmetro não localizado)
VDP1400 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros Sistema - Parâmetros VDP), opção “Estoque” (VDP2320)
- Quebrar registro de apontamento (FIFO).
Alteração
Objetivo da tela: | Permitir alterar os pedidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
item_tela1 | Permite manutenir os itens do pedido. Poderão ser incluídos novos itens no pedido. | |||||
item_tela2 | Permite manutenir os itens do pedido. | |||||
item_Grade | Permite manutenir os itens do pedido que contém grade. | |||||
itens_Bonif. | Permite manutenir os itens bonificados do pedido. | |||||
itens_comPlem. | Permite faturar o produto com percentual de IPI diferente do cadastrado no MAN0020 (Engenharia - Itens - Item Manufatura). Esta opção deverá ser utilizada quando a alíquota de IPI na venda for diferente na compra. | |||||
item_Remessa | Permite manutenir os itens de remessa a terceiros do pedido. | |||||
Observações | Permite manutenir as observações do pedido e dos itens do pedido. | |||||
Textos | Permite manutenir os textos do pedido e dos itens do pedido. | |||||
Descontos | Permite manutenir os descontos em cascata do pedido e dos itens do pedido. | |||||
Endereço | Permite manutenir o endereço de entrega do pedido. | |||||
Intermediário | Permite manutenir o pedido para realizar uma venda triangular e manutenção dos dados dos itens para emissão de uma nota fiscal com mais de uma tributação. Caso optar por gerar nota fiscal triangular, no faturamento será gerada uma nota fiscal para o pedido e outra nota fiscal com a natureza de operação, cliente e condição de pagamento informados nessa opção. | |||||
operação_X_referência | Permite manutenir informações de natureza de operação, separação de nota fiscal e tipo do item por item de pedido. | |||||
item_adicioNal | Permite acessar a tela para manutenção do item adicional do pedido. | |||||
compLementos | Permite acessar a tela para manutenção dos complementos do pedido. | |||||
dUplicatas | Permite acessar a tela para manutenção das duplicatas do pedido. | |||||
comissões-3 | Permite acessar a tela para manutenção das comissões do representantes do pedido. | |||||
infor. complementar-4 | Permite acessar o programa de manutenção das informações complementares do pedido. | |||||
consulta pendências-5 | Consulta as pendências do pedido quando o item trabalhar com o configurador de produtos. | |||||
end cObrança-6 | Consulta o endereço de cobrança do cliente. | |||||
item_componente-7 | Permite acessar a tela para manutenção dos componentes do pedido. | |||||
complemento pedido-8 | Executa tela para manutenção das informações adicionais do pedido. | |||||
Linha_produto-9 | Executa tela para manutenção da linha de produto do pedido. | |||||
faturar-H | Permite gerar a solicitação de faturamento para o pedido consultado. Com a geração da solicitação de faturamento, é possível faturar o pedido sem a necessidade de geração da ordem de montagem. Caso a solicitação seja incluída com sucesso, o pedido pode ser faturado imediatamente, ou permanecer em solicitação para ser faturado posteriormente. Na geração da solicitação, são geradas reservas de estoque para os itens do pedido com saldo, conforme o controle de estoque do item e da natureza de operação. A solicitação somente será incluída se for possível gerar reserva para todos os itens do pedido de acordo com o tipo de entrega (total ou parcial).
As reservas de pedido incluídas por outra rotina que não a solicitação de faturamento não serão consideradas nesta opção de faturamento do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cliente | Código do cliente. O código do cliente deverá estar cadastrado na tabela CLIENTES. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o cliente. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Representante | Código do representante que efetuou a venda ou ao qual pertence o pedido. A comissão sobre a venda será de acordo com a tabela parâmetros de comissão. O código do representante deverá estar cadastrado na tabela REPRESENTANTE. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Representante Adicional | Código do representante adicional ou segundo representante do pedido. A comissão sobre a venda será de acordo com a tabela parametros de comissão. O código do representante deverá estar cadastrado na tabela REPRESENTANTE. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Operação | Código da natureza da operação de venda. Com este código e a unidade de federação do cliente, o sistema busca da tabela parametros fiscais, códigos, percentuais e históricos, necessários para o calculo da nota fiscal. Indica tambem, se o pedido será considerado nos relatorios gerenciais (estatistica). O código da natureza da operacao deverá estar cadastrado na tabela NATUREZA OPERACAO. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejada, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Data Emissão | Data de emissão do pedido pelo representante. A data não poderá ser inferior a 31 dias da data corrente. | |||||
Comissão | Indicador de comissão do representante. Tipos válidos:
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% Comissão | Percentual de comissão do representante. Preencher este campo, quando o percentual de comissão for diferente do padrão cadastrado para o representante. | |||||
Finalidade | Indicador da finalidade de venda, utilizado para calculo da tributação do ICMS. Tipos válidos:
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Tipo Preco | Indicador do tipo de preço, que será considerado na rotina de aumento de preco da carteira, para reajustar os pedidos com tipo de preco reajustavel. Tipos válidos:
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Carteira | Código do tipo da carteira. Utilizado para separar os pedidos de venda conforme as áreas de atuação da empresa no mercado. Como exemplo, uma empresa de fundição que produz conexões, perfis e peças automotivas. Os pedidos poderão ser controlados por 03(tres) tipos de carteira (01-Conexões, 02-Perfis e 03-Peças automotivas) O código da carteira deverá estar cadastrado na tabela TIPO CARTEIRA. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Lista Preço | Numero da lista de preço. O número da lista de preço deverá estar cadastrado na tabela DESCONTO PRECO BRUTO (LISTA PRECO - MESTRE). CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no número desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Condição Pagamento | Código da condição de pagamento. Utilizado para o cálculo de parcelas, valores e vencimento das duplicatas. Correspondente a condição de pagamento, será ainda aplicado o percentual de despesa financeira e desconto financeiro. O código da condicao de pagamento deverá estar cadastrado na tabela CONDICAO DE PAGAMENTO. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Desconto Financeiro | Percentual de desconto financeiro do pedido, aplicado no pagamento da duplicata. Preencher este campo, quando o desconto financeiro for diferente do padrao da condicao de pagamento. | |||||
Desconto Adicional | Percentual de desconto adicional do pedido, aplicado no momento da emissão da nota fiscal. | |||||
Pedido Cliente | Número do pedido de venda do cliente, conforme o controle do cliente. | |||||
Pedido Representante | Número do pedido de venda do representante, conforme o controle do representante. | |||||
Transportadora | Código da transportadora. Preencher este campo, quando a transportadora for diferente do padrao cadastrado para a praca do cliente. O código da transportadora deverá estar cadastrado na tabela TRANSPORTADORAS ou CLIENTES. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Consignatário | Código do consignatário. Consignatário é o local intermediário de entrega da mercadoria. Caberá ao consignatário levar a mercadoria até o destino final (cliente), e o frete será conforme o tipo de frete estabelecido. O código do consignatário deverá estar cadastrado na tabela TRANSPORTADORAS ou CLIENTES. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Embalagem | Indicador da embalagem padrão. Tipos válidos:
Quando:
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Entrega | Indicador do tipo de entrega do pedido. Tipos válidos:
Quando:
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Tipo Venda | Código do tipo de venda. Utilizado para diferenciar os pedidos em relatorios estatisticos. Indica se o pedido e aberto ou não. Sendo um pedido aberto, aquele que pode sofrer acréscimo na quantidade do item, e não e transferido para o historico na mensal de pedidos. Indica também, se a venda será considerada uma demanda, para elaboracao do plano de vendas. O código do tipo de venda deverá estar cadastrado na tabela TIPOS DE VENDA. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Moeda | Código da moeda em que o pedido foi negociado. A nota fiscal será calculada com a cotacao dessa moeda no dia da emissao. Para utilizar a moeda corrente, preencher com "zeros". O código da moeda deverá estar cadastrado na tabela MOEDAS. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Tipo Frete | Indicador do tipo de frete. Tipos válidos:
Quando:
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% Frete | Percentual de frete aplicado sobre o valor da mercadoria e cobrado do cliente. | |||||
Local Estoque | Código do local de estoque. Preencher este campo, quando o local de estoque for diferente do padrão cadastrado para o item. Utilizado para efetuar a baixa(saída) no estoque do produto, quando da emissão da nota fiscal. O código local do estoque deverá estar cadastrado na tabela LOCAL. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Pedido | Número do pedido de venda. | |||||
Seqüência | Número de seqüência do item no pedido | |||||
Tipo Item | Tipo de item. Tipos Válidos:
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Separação de NFF | Indicador de separação de nota fiscal Tipos Válidos:
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Item | O código do produto/item. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o item. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Operação Refer | Código da natureza de operação de referência. O código da natureza da operacao deverá estar cadastrado na tabela NATUREZA OPERACAO. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejada, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Cliente | Código do cliente. O código do cliente deverá estar cadastrado na tabela CLIENTES. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o cliente. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Cond. Pagto | Código da condição de pagamento. O código da condição de pagamento deverá estar cadastrado na tabela CONDICAO DE PAGAMENTO. CTRL-Z abre uma janela para pesquisa. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente. | |||||
Solicitação | Número da solicitação de faturamento de pedido que será gerada. A solicitação de faturamento poderá ser consultada, modificada ou excluída no VDP0742 (Solicitação Faturamento Automático). | |||||
Série | Série da solicitação de faturamento de pedido que será gerada.
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Subsérie | Subsérie da solicitação de faturamento de pedido que será gerada.
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Tipo documento | Tipo de documento da solicitação de faturamento de pedido que será gerada.
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Data referência | Data de referência da solicitação de faturamento de pedido que será gerada. Além de ser a data de emissão da nota fiscal, normalmente a data de referência também é utilizada para cálculo dos vencimentos das duplicatas e seleção da cotação da moeda, quando necessário. A data de referência não pode ser inferior à data de emissão da última nota emitida para a mesma série, subsérie e tipo de documento. Quando há mais de uma solicitação cadastrada, para o mesmo usuário ou usuários diferentes, a data de referência deve ser a mesma, caso contrário as solicitações gerarão uma inconsistência, e não podem ser faturadas. | |||||
Situação | Indica a situação do pedido. N - Normal; B - Bloqueado; P - Provisório; L - Licenciado; O - Em Orçamento; F - Liberado pelo Financeiro; C - Liberado pelo Comercial; A - Liberado pelo Comercial e Financeiro; S - Suspenso; 9 - Cancelado. | |||||
Utiliza? | Indica se permite ou não selecionar quais processos serão utilizados para o pedido. |
Alteração de Pedido - Endereço Retirada
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Razão social | Razão social da empresa do endereço de retirada da nota fiscal. |
Endereço | Endereço de retirada da nota fiscal. |
Bairro | Bairro de retirada da nota fiscal. |
Cidade | Cidade de retirada da nota fiscal. |
CEP | CEP da rua. |
CNPJ | CNPJ da empresa de retirada da nota fiscal. |
Inscrição estadual | Inscrição estadual da empresa. |
Telefone | Telefone da empresa. |