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Manutenção de Séries de Nota Fiscal - CD0905
Visão Geral do Programa
Essa função visa estabelecer as séries de notas fiscais que a empresa utiliza para a emissão de notas fiscais. Após a implementação dos dados nesta função, deverá ser estabelecido o relacionamento da série com o estabelecimento emissor das notas fiscais por intermédio do programa Relacionamento Série x Estabelecimento (FT0114). Esse relacionamento possibilita a utilização de uma série para “n” estabelecimentos.
O usuário poderá definir se a série informada será relacionada à numeração de notas fiscais ou remitos, evitando problemas de numeração.
Quando a série informada possui documentos ou remitos gerados não será possível alterar o indicador.
É importante destacar que todas as séries são automáticas. Quando informada uma nota manual não será verificado o seu tipo, assim como quando informado o número da nota fiscal manual será verificado se o número informado é maior que o último número gerado. Neste caso será atualizado o último número gerado da nota fiscal.
Atualização Séries
Objetivo da tela: | Permitir a implementação de séries de notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão serão habilitados os campos para a inserção de uma nova série de nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Série | Inserir a série a ser utilizada na emissão de Notas Fiscais. | |||||
Série Vinculada | Selecionar o código da série da nota fiscal a qual será vinculada a numeração de duplicatas. Para o país México, a série vinculada conterá o mesmo valor informado para o código da série, para o caso de inclusões. Esta informação não permite alteração. | |||||
Forma de Emissão Notas | Inserir a forma de emissão das Notas Fiscais. As opções disponíveis são:
| |||||
Series |
Selecionar se a série será utilizada por nota fiscal ou remito.
| |||||
Última Fatura | Informa ao usuário a última fatura emitida. Este campo é atualizado automaticamente após o cálculo das Notas Fiscais e também para a geração do IR. | |||||
| Sucursal Fatura | Inserir o código de sucursal da fatura relacionada à série. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda relacionada à série. | |||||
| Tipo Docto | Inserir o tipo de documento ao qual a série se refere. As opções disponíveis são: Fatura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Remito. | |||||
| Classe Documento |
Selecionar uma das opções de Classe Documento que irá compor o primeiro dígito da Série:
| |||||
| Ponto de Emissão |
Inserir o Ponto de Emissão que irá compor os últimos dígitos da Série. |
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