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  • Processo de Faturamento - WMS6405

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CampoDescrição
Periodicidade apuração

Periodicidade em que o processo de faturamento deverá ter o seu valor calculado:

  • Mensal: se o campo Dia Início Período não estiver informado serão considerados os meses fechados, ou seja, do primeiro dia do mês até o último dia deste. Contudo, se o campo for informado, por exemplo, com o valor "25", significa que as apurações serão realizadas do dia 25 de um mês até o dia 24 do mês seguinte.
  • Quinzenal:  considera as quinzenas fechadas, ou seja, do primeiro dia do mês ao dia 15 e do dia 16 ao último dia do mês.
  • Semanal: considera as semanas fechadas, ou seja, de Domingo a Sábado, independentemente de se tratar ou não do mesmo mês.
  • Específico: o intervalo de dias para cálculo do valor é contínuo, determinado por meio do campo Dias. Por exemplo, caso seja informado "15 dias", o sistema efetuará o cálculo do valor de 15 em 15 dias, não sendo analisado o fechamento dos meses. Isto significa, por exemplo, que o primeiro período será do dia 01/03 à 15/03, o segundo será do dia 16/03 à 30/03, o terceiro será de 31/03 à 15/04 e assim sucessivamente.
  • Decendial: considera a apuração dos valores de acordo com os seguintes períodos: 1º Período: dia 1 até 10 / 2º Período: dia 11 até 20 / 3º Período: dia 21 até o final do mês.
Dias

Número de dias que deve ser informado, caso a periodicidade seja específica.

Dia início períodoDia em que o período iniciará.
Dia(s) emissão fatura

Dias em que as Notas Fiscais para este processo podem ser geradas.

Natureza operação

Código da natureza de operação para a emissão da Nota Fiscal de serviços.

A natureza de operação deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0050 (Natureza de Operação).

A natureza de operação tem influência principalmente na questão dos impostos que são calculados para a Nota Fiscal a ser gerada.

É por seu intermédio que se determina se a Nota Fiscal terá ou não, por exemplo, o ISS (Imposto Sobre Serviços).

Condição de pagamento

Código da condição de pagamento que será utilizada no pagamento dos serviços faturados.

A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0140 (Condição de Pagamento).

A integração com o módulo de Contas a Receber (duplicatas) depende da informação deste campo.

Agrupamento de nota fiscalSegmentação para as Notas Fiscais de faturamento de serviços.
Agrupamento de item nota fiscal

Texto a ser utilizado para o agrupamento de itens de Nota Fiscal.

É um texto qualquer, não obrigatório.

Os processos de faturamento que apresentarem o mesmo texto neste campo serão agrupados em um único item.

Os processos que não apresentarem este campo preenchido serão tratados como itens diferentes na Nota Fiscal.

Agrupamento demonstrativo

Texto a ser utilizado para o agrupamento de demonstrativo.

Considerar processo no faturamento mínimo geral?

Quando assinalado, o processo é considerado no faturamento mínimo geral.

...

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Forma de cálculo

Como deve ser realizada a valorização do processo de faturamento, levando em consideração as condições (faixas) definidas:

  • Dividindo a quantidade entre as faixas: a quantidade do operando é dividida dentro de cada faixa, efetuando a valorização de forma segmentada.
  • Utilizando a faixa mais próxima da quantidade: o sistema verifica qual é a faixa em que a quantidade total do operando se encaixa e realiza a valorização de forma única, para toda a quantidade.
Operador matemático

Tipo de operação a ser executada entre o resultado da fórmula e o valor aplicado:

  • Soma
  • Subtração
  • Multiplicação
  • Divisão
Operador comparação

Tipo de comparação que deve ser realizada com o valor calculado na fórmula:

  • Igual a
  • Diferente de
  • Maior que
  • Maior ou igual a
  • Menor que
  • Menor ou igual a
  • Entre
Valor inicial

Valor inicial para o operador comparação, o qual deve ser informado em todos os operadores.

Valor final

Valor final de faixa do operador de comparação, o qual deve ser informado somente em caso de operador Entre.

Valor aplicado

Valor a ser aplicado ao resultado da fórmula, se o resultado estiver de acordo com o valor inicial e final, sendo que este deve ser informado em todos os operadores.

PrioridadePrioridade do operador de comparação neste processo.

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