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A continuación se muestran algunos registros necesarios para la realización del proceso:

1. Tipos de entrada y salida registrados (MATA080)
   1. No es necesario tener impuesto.
   2. El campo "Act. Stock" (F4_ESTOQUE) tiene que se queda como "S-Si"
2. Proveedores registrados (MATA020)
3. Productos registrados (MATA010)

Módulo Compras:

1. Remito de entrada (MATA102N)
   1. Incluya un remito de entrada.
      1. Informe la cantidad de 10 unidades.

Base de datos o APSDU:

1. Verifique el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) del remito.
   1. El valor debe estar con el contenido 10.

Módulo Compras:

1. Factura de entrada (MATA101N)
   1. Incluya una factura de entrada.
      1. Complete el encabezado con el mismo proveedor utilizado en el remito anteriormente creado.
      2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción "Remito".
         1. En la pregunta “¿Selecciona remito por?” utilice la opción “Remito”
            1. Seleccione el remito creado.
      3. Observe que los datos de los ítems de la factura se cargarán de acuerdo con los datos del remito.

Base de datos o APSDU:

1. Verifique el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) del remito, donde el contenido del campo debe ser cero. Es decir, la factura de entrada es responsable por poner en cero la Cantidad por clasificar del remito.

Módulo Compras:

1. Nota Crédito/Débito. (MATA466N)
   1. Incluya una nota de crédito para el proveedor. (NCP)
      1. Complete el encabezado utilizando el mismo número de documento de la factura.
      2. En los ítems solamente informe el mismo producto de la factura.
      3. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Doc Orig”
         1. Seleccione la factura creada anteriormente.
      4. Observe que los valores del ítem estén completados, informe una TES y confirme el proceso.

Base de datos o APSDU:

1. Verifique el campo de Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) del remito, donde el contenido del campo debe mantenerse en cero.

Módulo Compras: 

1. Nota Crédito/Débito. (MATA466N)
   1. Marque la nota de crédito generada.
   2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Borrar”
      1. Confirme la anulación de la nota de crédito.

Base de datos o APSDU:

1. Verifique el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) del remito, donde el contenido del campo debe mantenerse en cero. Recordando que el proceso responsable por poner en cero este campo fue la inclusión de la factura de entrada.

Módulo de Compras:

1. Factura de entrada. (MATA101N)
   1. Marque la factura de entrada por medio de la opción “Otras acciones” e utilice la opción “Borrar”.
      1. Confirme la anulación de la factura de entrada.

Base de datos o APSDU.

1. Verifique el campo Cantidad por clasificar (D1_QTDACLA) del remito, donde el contenido del campo debe volver a tener el contenido de 10 unidades.