| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el programa Monedas (SIGACOM>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) registrar las tasas de las monedas 1 y 2.
- En el programa Clientes (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta un Cliente.
- En el programa Productos (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>ARCHIVOS) dar de alta productos para su uso en el pedido de venta.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el programa Pedidos de Venta (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>PEDIDOS) dar de alta un pedido de venta con los siguientes campos informados:
- Numero.
- Tipo de pedido.
- Cliente.
- Tienda.
- Cli Entrega.
- Tda Entrega.
- Tipo Cliente.
- Condición de pago.
- Doc Gener = Factura.
- En el pedido de venta agregar ítems junto a su cantidad, precio unitario, precio total y tipo de salida.
- En el programa Liberación de Crédito y Stock (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>PEDIDOS) se aprueba el pedido de venta (Todos los items).
- En el programa Generación de Notas (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>FACTURACIÓN) se genera las facturas de los items.
- Selección Parcial.
- Se genera una factura de los items.
- En el programa pedidos de Venta (SIGAFAT>ACTUALIZACIONES>PEDIDOS)
- Se visualiza el tracker.
- Se verifica que no se repitan las NF´s por ítem.
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