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2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS
2.1.1 PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN
Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
...
3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.
4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos
Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486.
X1_ORDEM | 01 | 02 |
X1_PERGUNT | Tipo Documento | Serie |
X1_TIPO | C | C |
X1_TAMANHO | 1 | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 | SERNF | |
X1_DEF01 | Factura | |
X1_DEF02 | Nota de Débito | |
X1_DEF03 | Nota de Crédito | |
X1_DEF04 | Boleta de Venta | |
X1_HELP | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica:
| Informe la serie del documento. |
Grupo: MATA486A
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de la Factura? | ¿Factura Inicial? | ¿Factura Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Factura. | Informe el número Factura inicial. | Informe el número Factura final. |
Grupo: MATA486B
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Debito? | ¿Nota de Debito Inicial? | ¿Nota de Debito Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de débito. | Informe el número de Nota de Débito inicial. | Informe el número de nota de Débito final. |
Grupo: MATA486C
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Crédito? | ¿Nota de Crédito Inicial? | ¿Nota de Credito Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de crédito. | Informe el número de Nota de crédito inicial. | Informe el número de nota de Crédito final. |
Grupo: MATA486D
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Boleta de Venta? | ¿Boleta de Venta Inicial? | ¿Boleta de Venta Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Boleta de venta. | Informe el número de Boleta de Venta inicial. | Informe el número de Boleta de Venta final. |
Grupo: MATA486E
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Guía Remisión? | ¿Guía Remisión Inicial? | ¿Guía Remisión Final? |
X1_TIPO | C | C | C |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 |
X1_F3 | SERNF | ||
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) | ||
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Guía de remisión. | Informe el número de Guía Remisión inicial. | Informe el número de Guía Remisión final. |
Grupo: M486PDF
X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 | 04 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de documento? | ¿Documento inicial? | ¿Documento final? | ¿Formato? |
X1_TIPO | C | C | C | N |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 | 1 |
X1_GSC | G | G | G | C |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 |
X1_F3 | SERNF | |||
X1_VALID | NaoVazio() | |||
X1_DEF1 | ||||
X1_DEF2 | ||||
X1_HELP | Informe serie del documento. | Informe el número de documento inicial. | Informe el número de documento final. | Informe formato de generación de representación impresa. |
A) PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:
Nombre: | MV_CFDDOCS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\' |
Descripción: | Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT |
Nombre: | MV_CRSERIE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. R001 |
Descripción: | Serie Comprobante de Retención |
Nombre: | MV_PATH814 |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. C:\Temp\FISA814\ |
Descripción: | Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv. |
Nombre: | MV_AGENTE |
Tipo: | Caracter |
Cont. Esp.: | Ej. SSS |
Descripción: | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | Numérico |
Cont. Esp.: | |
Descripción: | Puerto de comunicación para conexión SMTP. |
Nombre: | MV_ENVZIP |
Tipo: | Numérico |
Cont. Esp.: | 1 |
Descripción: | Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Facturación |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función del Protheus |
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Cuentas por Pagar |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486B |
Módulo | SIGAFIN |
Tipo | Función del Protheus |
2.1.1 PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
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