Histórico da Página

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Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 776,6000

Aba de Impostos da Nota Fiscal de entrada:

Apuração PIS e COFINS:

Operações de Entrada:

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Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Total da Nota =  10001.000,00

Aba de Impostos:

Image Modified

Apuração PIS e COFINS:

Operações de Saídas:

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Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01

Memória de Cálculo:

Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50

Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 76,00

Planilha Financeira:

Apuração PIS e COFINS:

Operações de Saída:

Image Added

Resultado da Apuração:

Image Added

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Configuração da TES de Entrada:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 4 - Calcula

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) = 01

Memória de Cálculo:

Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50

Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 76,00

Aba de Impostos da Nota Fiscal de entrada:

Apuração PIS e COFINS:

Operações de Entrada:

04.05 Exclusão de Base

Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = 3 Ambos

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