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04.01 Credita

Configuração da TES de saídaENTRADA:

PIS / COFINS (F4_PISCOF) =  3 - Ambos

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 1 - Credita

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =  50

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =  50

Memória de Cálculo:Planilha Financeira:

Valor do ICMS = 1.000,00 * 12% = 120,00

Base do PIS Apuração = 1.000,00 * 1,65% = 16,50

Base do COFINS Apuração = 1.000,00 * 7,60% = 7,60

Aba de Impostos:

Image AddedColar as imagens da tela da planilha financeira.

04.02 Debita

Nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. 

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