Histórico da Página
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05. Exclusão da basede Base -
03. PARÂMETROS
Listados abaixo os parâmetros necessários para as configurações do cálculo do PIS e da COFINS:
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04. Exemplos de Configuração
Abaixo serão apresentados os exemplos de operações de saída interestadual, com as diferentes configurações de Cred. PIS/COF (F4_PISCRED):
04.01 Credita
Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) =
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 1 - Credita
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =
04.02 Debita
Configuração da TES de SAÍDAsaída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = debita2 - Debita
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =
04.03 Não Calcula
Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) =
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 3 - Não Calcula
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =
04.04 Calcula
Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) =
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 4 - Calcula
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =
04.05 Exclusão
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de Base
Configuração da TES de saída:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) =
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = 5 - Exclusão de Base
Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) =
Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =
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