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Importante: O sistema buscará a configuração de alíquota apresentada na Exceção Fiscal, seguido da configuração de alíquota preenchida no produto (SB1), depois buscará dos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN. Caso estejam preenchidos as alíquotas na Exceção Fiscal e no produto, mas seja necessário que o sistema busque as alíquotas dos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN, deverá ser preenchido os parâmetros MV_APURPIS e MV_APURCOF.
03.01 Credita
Calculo da BASE COFINS / PIS
Quando há base de cálculo da COFINS/PIS Subst. Tributaria e o Campo (F4_PSCFST) indica se o PIS/COFINS deverá ser calculado como Subst. Tributaria. Esta com o os campos 1|3|4 e a Nota Fiscal do tipo Devolução ou Beneficiamento e os parâmetros MV_DESCZF e MV_DESZFPC Forem igual a verdadeiro será subtraído da base os valores de desconto, se alguma das condições anteriores não forem verdade e o agregar valor do PIS (F4_PISBRUT ) For igual a 2 também efetuara o desconto do decreto Decreto 43.080/2002 RICMS-MG.
Calculo da Alíquota do COFINS / PIS
Se o parâmetro MV_APURCOF/MV_APURPIS. Quando o preenchimento estiver como True(.T.) sempre serão consideradas as alíquotas dos parâmetros MV_TXPIS/MV_TXCOFIN. se não será considerado o valor da alíquota que esta no Produto/Exceção
MV_APURCOF
MV_APURCOF
03.02 Debita
Calculo da BASE COFINS / PIS
Quando há base de cálculo da COFINS/PIS Subst. Tributaria e o Campo (F4_PSCFST) indica se o PIS/COFINS deverá ser calculado como Subst. Tributaria. Esta com o os campos 1|3|4 e a Nota Fiscal do tipo Devolução ou Beneficiamento e os parâmetros MV_DESCZF e MV_DESZFPC Forem igual a verdadeiro será subtraído da base os valores de desconto, se alguma das condições anteriores não forem verdade e o agregar valor do PIS (F4_PISBRUT ) For igual a 2 também efetuara o desconto do decreto Decreto 43.080/2002 RICMS-MG.
Calculo da Alíquota do COFINS / PIS
Se o parâmetro MV_APURCOF/MV_APURPIS. Quando o preenchimento estiver como True(.T.) sempre serão consideradas as alíquotas dos parâmetros MV_TXPIS/MV_TXCOFIN. se não será considerado o valor da alíquota que esta no Produto/Exceção
03.03 Não Calcula
Nesta situação todos os critérios de cálculos não são feitos para os tributo , se for vazio tem o mesmo tratamento.
03.04 Calculo
Calculo da BASE COFINS / PIS
Quando há base de cálculo da COFINS/PIS Subst. Tributaria e o Campo (F4_PSCFST) indica se o PIS/COFINS deverá ser calculado como Subst. Tributaria. Esta com o os campos 1|3|4 e a Nota Fiscal do tipo Devolução ou Beneficiamento e os parâmetros MV_DESCZF e MV_DESZFPC forem igual a True(.T.) serão subtraídos da base os valores de desconto, se alguma das condições anteriores não forem verdade e o agregar valor do PIS (F4_PISBRUT ) For igual a 2 também efetuara o desconto do decreto Decreto 43.080/2002 RICMS-MG.
Calculo da Alíquota do COFINS / PIS
Se o parâmetro MV_APURCOF/MV_APURPIS. Quando o preenchimento estiver como True(.T.) sempre serão consideradas as alíquotas dos parâmetros MV_TXPIS/MV_TXCOFIN. se não será considerado o valor da alíquota que esta no Produto/Exceção.
03.05 Exclusão da Base
Irá descontar o valor integral da base de cálculo
04. Outros Tributos
Efetua o cálculo quando a opção é diferente de 5 e os tipos de nota fiscal São Diferentes de P-> Compl. de IPI. (Excl. Brasil) I-> Compl. de ICMS. (Excl. Brasil) e Efetuado o calculo do CPRB
04. Exemplos de Configuração
04.02 CREDITA
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