| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10237.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
- Contar con una NF de Entrada y una NCP que compartan Proveedor, Tienda, Numero y Serie.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al modulomódulo Compras (SIGACOM) acceder a la opción "Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito" (MATA466N).
- Seleccionar NCP que comparte información con la NF de entrada (proveedor, tienda, numero número y serie).
- Seleccionar la opción Otras acciones > Borrar.
- Dar clic en grabar y confirmar el borrado.
- Se realiza correctamente el borrado.
- Ingresar al modulomódulo Financiero (SIGAFIN) acceder a la opción "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar" (FINA050).
- Validar que solo fue borrado el registro de la NCP y permanece el registro de la NF.
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