Histórico da Página

Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na  . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo. 

Também é possível pesquisar o registro pela descrição:

O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:

A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.

O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra  que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Quantidade de dias para a entrega do material

Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.

A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.

Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade.

Informar o valor total do frete para transporte do material que está sendo cotado.  O valor do frete é calculado da mesma forma que já é no Logix, ou seja, o valor informado é rateado pela quantidade do item informado na ordem de compra. É aplicado o seguinte cálculo:

(Frete/Quantidade ) + Preço Unitário (com desconto ou acréscimo aplicado se houver) = Preço Líquido

Preço Líquido * Quantidade +IPI.

Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios.

Esse desconto/acréscimo pode ser:

1)

Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

2)

Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.

Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.

Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador.

O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações.

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Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo:

Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada a mensagem abaixo:

Neste caso, deve-se clicar na opção "Cancelar" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título )..

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Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:

• Texto : traz o texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado. Este conteúdo é impresso na ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento, no espaço reservado às observações.
• Aplicação: descrição de destino da aplicação deste item.
• Observação: observação registrada para o comprador, relacionada à compra a ser efetuada.