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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 25 02 de setembro outubro de 2020.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020
- Permissões no Programa VGCMANAP
- Solução: Verificar se as teclas estão habilitadas no programa VGCMANAP
- Documentação: 9240713 MTRS-3093 DT Falha nas Permissões do Programa VGCMANAP
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Alguns operadores estão saindo com valores zerados no relatório de quebra e sobra
- Solução: Alteração da consulta de seleção dos dados do relatório para trazer os dados de todos os operadores
- Documentação: 9660234 DT Valores Zerados no Relatório de Quebra e Sobra
- Data de Expedição: 05/10/2020
- As notas fiscais complementares de IPI não aparecem na Apuração de IPI
- Solução: Alterar o programa de Apuração de IPI para considerar todas as notas, não apenas as notas com item
- Documentação: 9502181 MTRS-3293 DT Valor da NF Complementar de IPI não Sobe na Apuração
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Validação de valores menores que R$1,00 na manutenção de extratos
- Solução: A manutenção de extratos foi corrigida para validar corretamente os valores com centavos
- Documentação: 9167458 MTRS-3147 DT Erro ao Lançar Valores Menores que R$1,00
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Valores cortados no Relatório de Bens do Ativo
- Solução: Aumentar o tamanho dos campos de "Valor Bem" e "A Depreciar" do Relatório de Bens do Ativo (VAIMGBEM), para que os valores não saiam cortados
- Documentação: 9276862 MTRS-3202 DT Relatório do Ativo Cortando os Valores
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Valores divergentes entre o relatório e o grid no Gerenciamento de Bens
- Solução: O valor do bem no grid do gerenciamento de bens foi corrigido para ficar consistente com a impressão do bem
- Documentação: 9621056 MTRS-3401 DT Valores Divergentes Entre o Relatório e o Grid no Gerenciamendo de Bens
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Travamento ao pesquisar agenda no eSocial
- Solução: Alterar a consulta da tabela contábil que não estava filtrando pela agenda passada como parâmetro, causando travamento no programa
- Documentação: MTRS-3543 DT Erro ao Pesquisar Agenda no eSocial
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Extra Fornecedor permitindo inclusão de seção em duplicidade
- Solução: Na rotina de inclusão de seção a partir da lupa, validar se a mesma já está inserida na grade
- Documentação: 9480839 MTRS-3278 DT Duplicidade de Seção no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 05/10/2020
- O VARCTITU está permitindo alterar a data de vencimento de títulos associados à conciliação de cartões
- Solução: O VARCTITU foi alterado para não permitir alterar a data de vencimento de títulos associados à conciliação de cartões
- Documentação: 9495826 MTRS-3398 DT Alteração no Vencimento de Título Conc. de Cartões
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Transferência entre filiais da mesma empresa de bens do ativo imobilizado
- Solução: Alterar os programas de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) e Transferência de Bens (VAIMTRAN) para permitir a transferência de mais de um bem ao mesmo tempo
- Documentação: 9497396 MTRS-3413 DT Transferência de Bens do Ativo para Filial da Mesma Empresa
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Geração do Registro 1923 (Estorno de valor de entrada) no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1923 com o estorno de valor lançado pela entrada (Ressarcimento de ST / RS)
- Documentação: 9682120 MTRS-3487 DT lançamento de Estorno de Valor Lançado pela Entrada no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Ausência do Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito
- Documentação: 9171450 MTRS-3402 DT Ausência do Registro 1600 Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
- Data de Expedição: 05/10/2020
Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020
- Conferência Menor (Ajuste)
- Solução: Correção para gravar quantidade conferida corretamente.
- Documentação: 9643782 EXPTS-3436 Conferência Menor(Ajuste)
- Data de Expedição: 28/09/2020
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- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Ao bloquear/desbloquear um produto através do VABUESTQ, o sistema não estava registrando nas tabelas de alteração
- Solução: Corrigimos a rotina para gravar os registros nas tabelas de alterados da integração com o PDV
- Documentação: 8629928 TMN-2589 - Gravar registro de alterados para bloqueio e desbloqueio de estoque
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
- Solução: Corrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
- Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
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- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
- Solução: Correção da validação do Multi-lojas no programa VGCLNMOV.
- Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
- Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
- Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 14/09/2020
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Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.
- Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
- Documentação: 8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
- Data de Expedição: 17/08/2020
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