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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla XXX
- Principales campos y controles
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Se requiere poder realizar la "Factura de Salida" al generar una Baja de un Activo de la rutina "ATFA036" con la información del activo así como los datos indicando en la pestaña de "Datos de Factura".
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- LOCXNF
- ATFA036
- ATFA036MEX
- MATA521
Configuración de los siguientes campos:
Campo FN6_TPDOC Tipo Caracter Tamaño 2 Decimal 0 Formato @! Título Tp. Comprob. Descripción Tipo de Comprobante Usado Sí Obligatorio No Browse No Val. Sistema ExistCpo('CCL',M->FN6_TPDOC,2) F3 CCL01 Carpeta 2 Help En este campo informe el tipo de documento de salida. Este campo se tratará en la generación de los resguardos.
Campo FN6_TIPONF Tipo Caracter Tamaño 4 Decimal 0 Formato @! Título Tipo NF Descripción Tipo de Factura Usado Sí Obligatorio No Browse No Val. Sistema Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->FN6_TIPONF,1,4) F3 PER051 Carpeta 2 Help Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Configuración de parámetros:
- MV_ULTDEPR: Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
- MV_ATFVLNF: Habilita (.T.) o deshabilita (.F.) la validación de existencia de facturas en la tabla SF2 en la anulación de baja del activo.
- Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.
- Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.
- Creación de Activos fijos.
Proceso para validación de la solución:
- Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
- Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
- En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
- En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
- En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
- Al seleccionar la opción "1 - Si", se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
- Al seleccionar la opción "2 - No", no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
- Dar clic en el botón "Confirmar".
- El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
- Si se seleccionó sí generar factura, se mostrará un mensaje informando el documento generado.
- Si se seleccionó no generar factura, solo se mostrará un mensaje de confirmación.
- El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
- Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
- Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
- También puede ser visualizado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".
03. PANTALLA
Card documentos | ||||
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04. PANTALLA
No aplica.
Card documentos | ||||
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05. TABLAS UTILIZADAS
- SE4 - Condición de Pago.
CT1 - Plan de Cuentas.
SFP - Control de Formularios.
SFB - Impuestos Variables.
SF4 - Catalogo de Tipos de Entrada y Salida.
CCL - Tipo de Comprobantes.
SB1 - Productos.
SA1 - Clientes.
SN1 - Activos.
SF2 - Encabezado de NF's.
SD2 - Ítems de NF's.
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