Histórico da Página

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1. Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
2. Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
3. En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
4. En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
5. En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
   • Al seleccionar la opción "1 - Si",  se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
   • Al seleccionar la opción "2 - No",  no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
6. Dar clic en el botón "Confirmar".
7. El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
   • Si se seleccionó sí generar factura,  se mostrará un mensaje informando el documento generado.
   • Si se seleccionó no generar factura,  solo se mostrará un mensaje de confirmación.
8. El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
   
9. Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
10. Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
11. También puede ser visualizado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

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03. 

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PANTALLA 

04. 

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PANTALLA 

No aplica.

Principales campos y controles

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05. TABLAS UTILIZADAS

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