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- Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
- Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
- En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
- En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
- En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
- Al seleccionar la opción "1 - Si", se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
- Al seleccionar la opción "2 - No", no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
- Dar clic en el botón "Confirmar".
- El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
- Si se seleccionó sí generar factura, se mostrará un mensaje informando el documento generado.
- Si se seleccionó no generar factura, solo se mostrará un mensaje de confirmación.
- El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
- Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
- Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
- También puede ser visualizado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".
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Otras acciones / Acciones relacionadas
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03.
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PANTALLA
Card documentos | ||||
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04.
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PANTALLA
No aplica.
Principales campos y controles
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Card documentos | ||||
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05. TABLAS UTILIZADAS
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