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1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
   
   

2. Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
   

   • LOCXNF 
   • ATFA036
   • ATFA036MEX
   • MATA521
     
     

3. Configuración de los siguientes campos:

   Campo	FN6_TPDOC
   Tipo	Caracter
   Tamaño	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tp. Comprob.
   Descripción	Tipo de Comprobante
   Usado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	No
   Val. Sistema	ExistCpo('CCL',M->FN6_TPDOC,2)
   F3	CCL01
   Carpeta	2
   Help	En este campo informe el tipo de documento de salida. Este campo se tratará en la generación de los resguardos.

   Campo	FN6_TIPONF
   Tipo	Caracter
   Tamaño	4
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo NF
   Descripción	Tipo de Factura
   Usado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	No
   Val. Sistema	Vazio() .or. ValidF3I("S051", M->FN6_TIPONF,1,4)
   F3	PER051
   Carpeta	2
   Help

   Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI

   Tipo de Factura conforme a catálogo 51 de la SUNAT.

   
   
   

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

• Configuración de parámetros:
  
  
  • MV_ULTDEPR: Fecha del último cálculo de la depreciación de activos fijos.
  • MV_ATFVLNF: Habilita (.T.) o deshabilita (.F.) la validación de existencia de facturas en la tabla SF2 en la anulación de baja del activo.
    • Se recomienda configurar el parámetro en .T. (true), para que el sistema valide la existencia de facturas de venta creada en la baja del bien.
      
      
• Creación de Activos fijos.

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1. Ingresar a la rutina Bajas, ubicada en "SIGAATF - Actualizaciones | Movimientos | Bajas".
2. Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
3. En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
4. En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
5. En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
   • Al seleccionar la opción "1 - Si",  se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
   • Al seleccionar la opción "2 - No",  no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
6. Dar clic en el botón "Confirmar".
7. El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
   • Si se seleccionó sí generar factura,  se mostrará un mensaje informando el documento generado.
   • Si se seleccionó no generar factura,  solo se mostrará un mensaje de confirmación.
8. El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
   
9. Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
10. Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
11. También puede ser visualizado y timbrado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".

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