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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9675.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Se debe considerar todas las configuraciones necesarias para la transmisión de documentos electrónicos UBL 2.1 para Perú, que podemos consultar en el siguiente enlace:
    DMINA-4575_DT_Documentos_Electrónicos_UBL_2_1_PER
    Documento Técnico Facturación Electrónica

  5.  Teniendo en cuenta que para evitar errores en la transmisión y de acuerdo a lo establecido por la SUNAT en su guía publicada para UBL 2.1; el campo País en la configuración del Proveedor, debe corresponder con el de código de Perú que es el 589.
  6. Generar una factura de entrada con fecha anterior a la fecha en que se realizará el pago (debe ser en meses anteriores).
  7. Generar Orden de Pago(en fecha actual) que genere comprobante de retención, de la factura previamente generada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar al módulo de Financiero "SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos" (MATA486B).
  2. Se da clic en Transmitir e informar los parámetros, colocando la serie y el número del comprobante generado previamente (Pre-condiciones).
  3. Verificar que se realice una transmisión exitosa y que en el XML el nodo cbc:PaidDate  contenga la fecha de pago.

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Templatedocumentos


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