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Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

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• Empresa: Selecione em qual empresa será feito o lançamento da nota. O campo Empresa geralmente virá preenchido com a empresa que o usuário está logado.
  

  Dica
  Dica: Group Box " Identificação " > campo " Empresa " Aplicação Recebimentos de Notas Fiscais > group box " Identificação " > campo " Empresa" O campo empresa somente fica habilitado para edição (seleção de outras empresas) quando a empresa logada é uma Matriz ou Central (Centro de Distribuição). No caso da empresa logada ser Loja, o campo recebe a empresa logada e fica desabilitado para edição.

• Série NF: Selecione o número de série da nota fiscal. Este número deve ser informado de acordo com o documento fiscal. As séries visualizadas neste campo são previamente cadastradas no sistema.
• Número NF: Informe o número da nota. Este número deve ser informado de acordo com o número do documento fiscal.
• Fornecedor: O fornecedor poderá ser informado por meio do código do fornecedor (informado no campo Forn.) ou pelo CNPJ/CPF do fornecedor. Para pesquisar um fornecedor, siga os procedimentos abaixo.
• Clique no ícone indicado na imagem abaixo.

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