Define el inicio de la primera cuota del título generado.

Ejemplo:

A - Para secuencia Alfa.

1 - Para secuencia Numérica.

Campo o dato para grabar la modalidad del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.

Campo o dato para grabar el prefijo del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.

Campo o dato para grabar la modalidad del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.

Campo o dato para grabar el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.

Campo o dato para grabar el prefijo del título, cuando sea generado automáticamente por la rutina Actualización de Comisión (E2_PREFIXO).

Modalidad de tratamiento de la dispensa de retención para el PIS/COFINS/CSLL.

1- Evaluación por nota/título.

2 = Evaluación por el total de las facturas/ títulos por cliente/ tienda/ mes/ año.

Identifica la utilización del acento en el sistema.

N para compatibilizar con la versión DOS.

Define si los valores acumulados de INSS se considerarán en la fecha de emisión o en el vencimiento del título.

1 - Emisión.

2 - Vencimiento Real.

Define el período de acumulación considerado para aplicación de la tabla progresiva del IRRF-PF:

1 - Emisión.

2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago).

3 - Fecha de contabilidad.

Define la fecha de acumulación considerada para verificar si alcanzó el valor mínimo de retención; situación de persona jurídica:

1 - Emisión.

2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago).

3 - Fecha de contabilidad.

MV_ACMIRRF

Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF:

1 – Acumula

2 – No acumula

       1

MV_AG10925

Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en un mismo título.

1 – Agrupa

2 – No agrupa

2

Carga la agenda (versión DOS).

Define si se carga automáticamente si hubiera mensaje en el día.

MV_AGENTE

Indica si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos.

Para utilizar este parámetro en la retención del ISI incluya S en la octava posición y deja espacios para la sexta y séptima posiciones.

Define la forma de elaboración de la base del IRRF para verificar el valor mínimo de retención.

1 - Solamente sucursal actual.

2 - Todas las sucursales por el RCPJ.

3 - Todas las sucursales por la raíz del RCPJ (8 primeros dígitos).

Indica si la agrupación contable considera la rutina generadora.

Alícuota de IRRF para los títulos con impuesto retenido en la fuente.

Se utilizan los porcentajes según lo definido por el Fisco.

Alícuota del ISS utiliza porcentajes definidos por el Municipio en casos de prestación de servicios.

Para diversas alícuotas de ISS, utilice la rutina de Múltiples vínculos de ISS.

Define la alícuota para retención del IVA.

Verifica si el título aprobado para pago podrá modificarse.

S - Puede modificar.

N - No puede modificar.

Permite dar de baja al título por cobrar, con fecha de crédito inferior a la fecha de emisión del título.

Indica si utiliza SEI en la búsqueda de informaciones en el bloque F100 del SPED en la atribución de aplicaciones utiliza SE5 (.F.).

Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por porcentaje sobre una determinada moneda con periodicidad diaria.

Indica lass operaciones de inversión utilizan cálculo de rendimiento por interés compuesto y variación cambiaria.

Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por interés simple y variación cambiaria.

Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por cuotas/títulos.

Habilita el envío de inversiones financieras en el bloque F100 del SPED.

Indica la modalidad de las inversiones  F100 del SPED.

Indica el número de días que se debe considerar para calcular la variación cambiaria.

Cantidad de días considerados para liberación, basado en el vencimiento real. 

Si está informado, considera la utilización de aprobación del pago.

Indica si actualiza los saldos contables durante el registro.

Indica cómo se actualizarán los asientos contables On Line.

Permite modificar las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos, IRRF, PIS, COFINS y CSLL en la baja del título principal:

F (false/falso): no cambia la fecha de vencimiento de los títulos de impuestos al dar de baja al título principal.

T (true/verdadero): cambia la fecha de vencimiento de los títulos de los impuestos al dar de baja al título principal y la recalcula basado en la fecha de la baja del título principal.

Verifica si la impresora de cheques tiene los layouts definidos, o si debe recibirlos del sistema.

Cantidad de proceso (threads) utilizado en la contabilización de ajustes de valor (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15.

Cantidad de proceso (threads) utilizado en el cálculo de ajustes de valor presente (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Máximo – 15. 

MV_BASECDI

Define como está registrada la tasa de CDI, si en una base mensual o anual.

1 – Mensual.

2 - Anual.

La forma como está registrada la tasa determina para que el módulo Financiero calcule el rendimiento de una inversión financiera del tipo CDI, utilizando la variación de manera correcta.

MV_BDVCIMP

Modifica el vencimiento de los impuestos (IR, PIS, COFINS y CSLL) considerando el vencimiento del título principal cuando se transfiere mediante el borderó de impuestos.

.F.

MV_BLALOT

Cantidad de registros por lote para el procesamiento de las threads en la conciliación SITEF.

1

MV_BLATHD

Cantidad de Threads para el procesamiento de la conciliación SITEF. Máximo de 20.

1

Define si se permitirá modificar el valor de las cuotas de desdoblamiento en el proceso con rastreo (MV_NRASDSD = .F.).
.T. = Bloquea la modificación del campo valor de las cuotas de desdoblamiento, cuando haya control de rastreo (Default).
.F. = Permite que el valor de las cuotas de desdoblamiento se modifiquen, aunque haya el control de rastreo.

MV_BOTFUNP

Utilizado en las funciones de la rutina de Cuentas por Pagar para agrupar algunas rutinas en subgrupos en las opciones.

.T. - Muestra las opciones agrupadas.

.F. - No agrupa las opciones.

.F.

MV_BOX

Define si la opción Combobox se utiliza para listar las opciones registradas en X3_CBOX

S

MV_BP10925

Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto con impuestos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Neto).

1

MV_BQ10925

Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto considerando los impuestos.

1 - Valor Bruto.

2 - Valor Neto.

1

MV_BR10925

Define el momento del descuento de los valores de los impuestos PIS, COFINS y CSLL, en que:

1 - Descuento de los impuestos en la baja del documento.

2 - Descuento de los impuestos en la emisión del documento.

2

MV_BX10925

Retención de impuesto PCC calculado en la baja del título.

1

MV_BXBORDE

Indica el uso de la tecla [Alt] + [B] para dar de baja.

Al hacer la selección para el borderó, sólo considera  los títulos dados de baja.

N

MV_BXCNAB

Define si deben agruparse las bajas de los títulos de retorno de la CNAB.

S: agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por Banco+Agencia+Cuenta+Fecha.

N: no agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por fecha.

N

MV_BXINSAU

Da baja a los títulos del INSS retenidos en el pago anticipado (PA) 1= Sí o 2 = No.

2

MV_CALCCM

Indica si se hace el cálculo de la corrección monetaria.

S

MV_CANBORP

Indica si la anulación de la baja del título principal se suprimirá del SEA (Borderós)

S - Borra del borderó.

N - No borra el borderó

S

MV_CANLIPG

Verifica si el título aprobado para pago, que se haya modificado, necesita de una nueva aprobación.

S - Sí

N - No

MV_CARTEIR

Define los códigos de los bancos que están en cartera.

En blanco - completar

MV_CENT

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1.

2

MV_CENT2

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 2.

2

MV_CENT3

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 3.

2

MV_CENT4

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 4.

2

MV_CENT5

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 5.

2

MV_CHEQ4DG

Indica si el sistema envía cuatro dígitos a la impresora.

N - Envía solamente 2 dígitos.

Este parámetro se utiliza solo pela impresora Bematech en las versiones 4.08; 4.07 y 4.06 del sistema.

N

MV_CHQBOR

Indica si permite número de cheque cuando el título esté en borderó.

S

MV_CIDE

Modalidades para impuestos manuales CIDE.

CIDE

MV_CLIPAD

Cliente estándar para cheques diferidos.

000001

MV_CMC7FIN

Indica el uso del lector CMC7 en el Financiero.

S

MV_CMC7MOD

Indica el modelo utilizado de CMC7 en el Financiero.

Ejemplo: CMC7 Bematech o CMC7 Pertochek.

MV_CMC7PRT

Indica el puerto de comunicación utilizado por el lector CMC7 en el módulo Financiero.

Ejemplo: COM1.

 " "

MV_CNABCC

Identifica la grabación del procesamiento del archivo CNAB en el banco de conocimiento.

1 - Graba.

2 - No graba.

MV_CNFI350

Indica si se debe contabilizar la variación monetaria de títulos provisionales generados por el módulo Gestión de Contratos, por la rutina FINA350.

T

MV_CNRETTC

Informa el tipo de título por pagar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de compra en el módulo Gestión de Contratos.

NDF

MV_CNRETTV

Informa el tipo de título por cobrar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de venta en el módulo Gestión de Contratos.

NCC

MV_COFINS

Define la modalidad para títulos referentes a COFINS.

COFINS

MV_COMICOF

Indica si el COFINS se considera para pagar la comisión:

S - Considera.

N - No considera.

MV_COMICSL

Indica si el CSLL se considera para el pago de la comisión:

S - Considera.

N - No considera.

MV_COMIDAC

Indica si hay cálculo de comisión en la baja por permuta:

F - No.

T - Sí.

F

MV_COMIDEV

Indica si se calcula la comisión al dar de baja por devolución o en la factura de devolución.

T - True.

F - False.

F

MV_COMIINS

Indica si considera el valor del INSS en el cálculo para pagar la comisión.

N

MV_COMILIQ

1- Generación de comisión en la liquidación.

2-Generación de comisión en la liquidación.

2

MV_COMIPIS

Indica si considera el PIS en el pago de la comisión.

S - Considera.

N - No considera.

MV_COMISCR

Indicador que permite calcular la comisión para el vendedor en la Compensación CR.

S

MV_COMISIR

Indica si considera el valor del IR en la base de la comisión.

N

¿Sustrae Título AB- de la base de cálculo de la comisión?

.T. → Base Comisión = Título - AB-

.F. → Base Comisión = Título

MV_COMP

Carácter ASCII para comprimir los caracteres de la impresora.

Informe el código decimal del caracter.

15

MV_COMPCP

Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.

.F.

MV_COMPCR

Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.

.F.

Este parámetro se utiliza en países localizados.

Permite configurar la exhibición de la pantalla de compensación de títulos tipo NCC y NDE, a saber:

1 - Siempre muestra la pantalla para compensación.

2 - Nunca muestra la pantalla para compensación.

3 - Hace una pregunta solicitando la confirmación para presentar la pantalla de compensación.

MV_CONSBCO

Verifica si marca automáticamente títulos en el borderó para aquellos cuyo cliente tenga el Banco seleccionado en su registro.

F

MV_CONSFIL

Indica si debe considerar todas las sucursales de la empresa para cálculo del PCC.

.T. - considera todas las sucursales.

.F. - no considera todas las sucursales.

.F.

MV_CONTSB

Indica si la contabilización Off Line se hace aun cuando los valores son divergentes. No muestra el asiento contable o muestra el asiento contable con valores divergentes.

N

MV_COPCHQF

Indica el nombre del proveedor que se imprime en la copia de cheques:

1 - Nombre reducido.

2 - Razón social.

MV_CPIMPAT

Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar.

1- Automática.

2 - Manual (contenido estándar).

2

MV_CSLL

Modalidad de títulos de pago de CSLL.

CSLL

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilización de la baja Cuentas por Pagar.

B - Baja, en la generación.

C – Cheque.

A - Ambos casos.

C

MV_CTBSERZ

Control de borrado del archivo de semáforo.

T – Sí.

F - No.

T

MV_CTLIPAG

Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de aprobación .

T: el sistema verifica si el campo Fch Aprobación (E2_DATALIB) está informado.

F: no controla.

F

MV_CTVALZR

Indica si contabiliza cuando el valor 1 igual a cero o se contabiliza si hubiera otro valor diferente de cero.

N

MV_CUSFIFO

Define si en el cálculo del costo promedio también se efectúa el el cálculo del costo FIFO.

F

MV_CXFIN

Indica el código del banco, agencia y cuenta de la caja interna (separados entre  / (barras).

CX1/000/000

Fecha final de vigencia para digitación de los asientos.

Válido para la Contabilidad.

Ejemplo: 31/12/XXXX.

Fecha final del ejercicio

MV_DATADE

Fecha inicial de vigencia para digitación de los asientos.

Válido para la Contabilidad.

Ejemplo: 31/12/XXXX.

Fecha final del ejercicio

MV_DATAFAT

Indica la fecha de emisión de la factura, módulo TMS.

dDataBase

MV_DATAFIN

Fecha límite para realizar las operaciones financieras.

Ejemplo: 01/01/XX.

01/01/XX

MV_DATAREC

Fecha límite para realizar la reconciliación bancaria.

01/01/XX

MV_DCSSPD

Indica las series de los documentos de salida que se generarán en el bloque F100 del SPED.      

Vacío

MV_DEDBCOF

Define los impuestos considerados para componer la base de cálculo de la COFINS.

La configuración de este parámetro sigue la descripción del parámetro MV_DEDBPIS.

MV_DEDBPIS

Define los tributos que se deben considerar para componer la base de cálculo del PIS. El contenido puede ser:

I - Solamente ICMS: solo cuando haya crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo del PIS.

P - Solamente IPI: solo cuando no haya crédito de IPI. El sistema suma el valor del IPI para componer la base de cálculo del PIS.

S – Ambos: efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, según los contenidos anteriores.

N – Ninguno: la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir, valor de la mercadería + flete + seguros + gast. Adicionales - descuentos - reducción (si hubiera).

Indica si borra los registros físicamente de la tabla SEV al eliminar un título por pagar.

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente.

MV_DESCDOC

Habilita los campos E1_HIST e E2_HIST para envío de la descripción de la operación / documentación en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.

MV_DESCFIN

Indica si el descuento financiero se aplicará integralmente en el primer pago o proporcional al valor pagado en cada cuota.

I - Integral en el primer pago.

P - Proporcional al valor pagado en cada cuota.

I

MV_DESCRF

Habilita el envío de los descuentos de los ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

.T.

MV_DIADESC

Se utiliza para verificar si el sistema aplaza la fecha límite del descuento financiero al día hábil siguiente.

F

MV_DIAISS

Día estándar para generar los títulos de ISS.

10

MV_DIASCTB

Indica la cantidad de días del año contable

360

MV_DIASPRO

Cantidad de días para proyectar la inflación en la opción de proyección de monedas.

120

MV_DIFCAMP

Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en orden de pago.

S - Sí.

N - No.

N

MV_DIFCAMR

Define si utiliza la rutina diferencia de cambio automática en cobros diversos.

S - Sí.

N - No.

N

MV_DIFPAG

Indica si el sistema controla diferentes tipos de tributos en el archivo de devolución del SISPAG.

T – True: el sistema trata las diferentes configuraciones.

F – False: el sistema permite solamente una configuración para cada archivo de devolución sin diferenciarla.

T

MV_DIRETI2

Indica si la contabilización es directa sin utilizar Acols:

S - Sí.

N - No.

N

MV_DIRLOG

Directorio destino donde se guardarán los archivos de Log de control de producciones que el sistema genera automáticamente.

En blanco - Se debe completar

MV_DOCSPD

Indica los tipos de documentos de entrada que se generarán en el bloque F100 del SPED. 

Vacío

MV_DRIVER

Driver estándar de la impresora.

EPSON

MV_DTDESCF

Campo del SE1 que se debe considerar como partida para calcular el descuento financiero.

E1_VENCORI

MV_DTMOVRE

Permite utilizar una fecha menor retroactiva de la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios.

.F.

MV_EAIPASS

Informe con la contraseña de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.

MV_EAIURL2

Informe con la dirección de la WebService que recibe los datos enviados.

MV_EAIUSER

Informe con el nombre de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.

MV_EFF0007

Indica el campo del registro de cliente que consta en la cuenta contable, para contabilizar el financiamiento en el SIGACTB.

A1_CONTA

MV_EMPAPRO

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el método de atribución mensual estándar.

EUR

MV_EMPCAL1

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple, la atribución siempre es mensual.

EUR

MV_EMPCAL2

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple y la atribución es diaria.

FIN/COM/TAN/

ALD/TIB/HOT

MV_EMPCAL3

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta y la atribución es diaria.

EMP

MV_EMPCAL4

Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta (extranjero) estándar.

"  "

MV_ESTCHOP

S - Para que se grabe un movimiento de reversión.

N - Para borrar el movimiento.

N

MV_ESTDESC

Indica si habrá reversión de la cobranza descontada cuando el título vuelva a la cartera.

S

MV_ESTORDP

Define si se realiza un asiento de reversión en el SE5 al anular una orden de pago.

S – Sí.

N - No.

N

MV_EXERC1

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 1.

Informe el año en que se inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXERC2

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 2.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXERC3

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 3.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 4.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

MV_EXERC5

Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 5.

Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

20XX

MV_EXPTDSP

Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina de movimientos bancarios (FINA100).

.F.

MV_ FINQTDD

Cantidad de días que anteceden al vencimiento para utilizar en el descuento condicional.

0

MV_ FINVERI

Prefijo de los títulos en que la baja se bloquea, si existieran títulos de matrícula pendientes MV_FINPRE - vacío para todos.

MV_F240QRY

Indica los índices en que se efectúan la búsqueda por medio de la opción Búsqueda, en Borderó de Pago.

F - en todos los registros contenidos en el diccionario de índices.

T - solamente en el índice del proceso inicial.

F

MV_FATFIL

Indica las sucursales de débito de la factura. Se utiliza en el módulo TMS.

MV_FATOUT

Tiempo (en segundos) que el usuario tiene para seleccionar el registro. La pantalla finaliza si hubiera demora con relación al tiempo definido.

900

MV_FATPREF

Define el prefijo del título de la factura de transporte.

MV_FAVOR

Comprueba si muestra el nombre del favorecido al imprimir el cheque.

T

MV_FILINSS

Indica si en el cálculo del INSS se deben considerar las sucursales que tengan los mismos primeros 8 dígitos de RCPJ.

Ej: Sucursal 01 - 38.164.209/0001-63
Ej: Sucursal 02 - 38.164.209/0001-66

F

MV_FIN016D

Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de cobradores.

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente

 T

MV_FIN401D

Indica si borra físicamente los registros de la rutina Genera datos para DIRF:

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente

T

MV_FIN440D

Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de vendedores:

T - Borra físicamente.

F - No borra físicamente

T

MV_FINALAP

Indica el código del aprobador estándar del control de pertinencia.

MV_FINATFN

Indica como se efectúa el Flujo de Caja:

1 - Flujo de caja On Line.

2 - Flujo de Caja Off Line.

MV_FINAUT

Realiza la autenticación de títulos:

T - Efectúa la autenticación.

F - Não efetua a autenticação.

T

MV_FINCHQC

Nombre del municipio para imprimir en el cheque.

Ejemplo: São Paulo.

MV_FINCOBR

Tipos de situaciones que indican un título como cobro.

|A|B|C|D|E|F|

MV_FINCPRG

Código genérico de la condición de pago utilizada en los comprobantes fiscales en la prestación de cuentas del caja chica.

MV_FINCQ

Habilita la verificación de inspección de calidad en el pago de títulos al proveedor.

.F.

MV_FINCTA

Indica la opción para liberar movimientos con base en el formato de liberación simple o con pertinencia.

1 - Liberación simple.

2 - Pertinencia.

1

MV_FINCTMD

Habilita los procesos financieros de Cuentas por Pagar / Cuentas por Cobrar:

1 - Modelo I.

2 - Modelo II.

1

MV_FINCUST

Tipos de situaciones que indican un título como custodia.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

MV_FINFPGT

Formas de pago disponibles.

|1|2|3|4|5|6|

MV_FINJRTP

Utilizado para tratar títulos (Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar) que hayan informado los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses, respectivamente.

Por estándar,  título esté con los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses informados, el sistema siempre asume, en la baja, la Tasa de Permanencia.

Con la configuración del parámetro, si los dos campos se informaran, se pueden seleccionar las siguientes opciones:

1 = Aplica solamente la tasa de permanencia.

2 = Aplica solamente intereses.

3 = Aplica la tasa de permanencia e intereses.

1

MV_FINLOG

Indica si la rutina de Contabilización Off Line genera el log de registros no contabilizados.

T - Genera el log de registros.

F - Genera el log de registros en avisos.

F

MV_FINLOGO

Path con la imagen de fondo presentada en la rutina caja-tesorería.

\system\logoFina220.jpg

MV_FINPRDS

Porcentaje de descuento utilizado en la regla de descuentos para el pago anticipado.

0

MV_FINPRE

Prefijo del título de matrícula para análisis de títulos insolventes.

MAT

MV_FINPSGR

Bloquea la opción de realizar la sangría durante el cierre de caja.

T – Bloquea.

F – No bloquea.

T

Indica si considera el intervalo de vencimiento en la búsqueda de la rutina de Caja-Tesorería.

T – Considera.

F - No considera.

MV_FINTRC

Verifica el cambio inicial en el cierre de caixa.

T – Sí.

F - No.

T

MV_FMINISS

Define si la retención del ISSQN verifica el valor mínimo por la base de cálculo.

1 – Sí.

2 – No.

2

MV_FORINSS

Proveedor estándar para títulos de INSS.

INSS

MV_FORNCOM

Indica el código estándar para el vendedor del registro de proveedores al implantar un título por pagar.

VENDER

MV_FORSEST

Indica el proveedor estándar para los títulos de SEST.

SEST

Define la rutina que se utilizará para incluir títulos de anticipos, cuando se generan por medio de la rutina Pedido de Compras.

1 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Cuentas por Pagar.

2 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Orden de Pago.

MV_GERIMPV

Determina si la empresa utiliza procedimiento para calcular los impuestos variables (internacionalización).

N

MV_GPEEXTT

Permite borrar en el módulo Financiero los títulos generados por el módulo Gestión de Personal.

.T.

MV_GRETIVA

Define se hay retención de IVA por ítem o encabezado:

S – Ítem.

N – Encabezado.

N

MV_IMPADT

Define si se genera IRRF en anticipos por pagar.

S

MV_IMPESPE

Impresora estándar para imprimir cheques.

XPT

MV_IMPSEQ

Define si se imprime secuencia para la copia.

En blanco - se debe completar

MV_IMPSX1

Define si se imprimen preguntas en el encabezamiento del informe.

S

Define el momento en que la sucursal y los impuestos se generarán:

1 - Sucursal de origen (en la transferencia).

2 - Sucursal de destino (en la baja).

MV_IMPVER

Informa si se imprime el dorso del cheque especial.

N

MV_IN480

Indica la fecha de vencimiento del título de IRPF, de acuerdo con la Instrucción Normativa SFR 480:

3 - tercer día hábil.

5 - quinto día hábil.

3

MV_IN4815

Indica si la IN SRF 480 se debe considerar para calcular el vencimiento relativo:

Q - una quincena.

S - una semana.

S

MV_INSACPJ

Define la regla de acumulación de INSS para proveedores del tipo persona jurídica.

1 - Acumula.

2 - No acumula.

2

MV_INSS

Modalidad de títulos de pago de INSS.

INSS

MV_IPPRJAP

Imprime la proyección de retirada de inversiones.

S

MV_IRF

Modalidad utilizada para el impuesto a la renta

IRF

MV_ISS

Tasa  utilizada para el Impuesto Sobre Servicios.

ISS

MV_JURFAT

Indica si los intereses del título original componen el valor de la nueva factura:

.T. - compone el valor.

.F. - no compone el valor.

.F.

MV_JUROS

Tasa informada para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.

5.0000

MV_JURTIPOS

El interés de los títulos por cobrar puede ser: (S) simple hasta 30 días de atraso y compuesto.

M

MV_JURXFIN

Habilita integración entre el SIGAFIN vs SIGAPFS:

.T. – habilita.

.F. - no habilita.

.T.

MV_LIBCHEQ

Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes de la baja.

N

MV_LIBNODP

Evalúa el crédito para pedidos que no generan facturas de crédito.

N

MV_LIMINSS

Indica el valor límite de retención para el INSS de persona física.

0

MV_LOGERRO

Indica cuántos LOGS de error deben guardarse en el archivo "ERROR.LOG".

1

MV_LOGSIGA

Identifica el control de operaciones, generación de LOG basado en las operaciones efectuadas.

NNNNN

MV_LOTEFIN

Determina si se utiliza el código del lote de la baja por lote (Cobrar o Pagar) para la contabilización.

N

MV_MARK

Flag que marca los registros para MarkBrowse.

0675

MV_MASCNAT

Máscara del código de la modalidad del título financiero. Se debe informar la cantidad de dígitos para cada nivel.

19

MV_MAXD

Cantidad máxima de facturas de crédito que el sistema puede generar automáticamente.

Límite máximo de 27 cuotas.

27

MV_MCUSTO

Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el archivo de clientes.

2

MV_MDCFIN

Define las monedas utilizadas para generar la diferencia de cambio

01,02,03,04

MV_MENS

Informa el mensaje impreso en el dorso del cheque. Vale únicamente para cheque especial

En blanco - se debe completar

MV_MILHAR

Se utiliza en la función que edita la máscara de impresión para los informes. Ajusta el valor de la impresión de acuerdo con el espacio disponible

T

MV_MININSS

Valor mínimo para retención de INSS, excepto si el valor de INSS calculado en el período es inferior.

0

MV_MINIVA

Define el valor mínimo para retención del IVA.

0,00

MV_MODRISS

Modo de retención de ISS:

1 – Por Título.

2 – Mensual.

3 – Por Base.

1

MV_MOEDA1

Título de la moneda 1.

Reales

MV_MOEDA2

Título de la moneda 2.

Dólar

MV_MOEDA3

Título de la moneda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título de la moneda 4.

Marco Alemán

MV_MOEDA5

Título de la moneda 5.

YEN

Define si los títulos podrán dar de baja en un banco extranjero, aunque el título sea en moneda diferente:

.T. - Baja.

.F. - No Baja.

MV_MOEDTIT

S - la moneda del título es igual a la moneda del pedido de venta.

N - la moneda del título es en moneda corriente.

MV_MP447

Indica si el vencimiento de IRRF e INSS se debe calcular de acuerdo con la Medida Provisional 447:

T - Considera la M.P.

F - No considera la M.P.

(Se inhabilitó la Medida Provisional 447/2008).

.F.

MV_MSGTIME

Define (en segundos) el tiempo en que el sistema muestra el mensaje sobre el uso de la pantalla y su período para agotarlo.

120

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MTBXF6

Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F600 del SPED.     

Vacío

MV_MTBXSD

Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F100 del SPED

MV_MULNATB

Tratamiento de prorrateo multimodalidad en la devolución del CNAB del Cuentas por Cobrar

F

MV_MULNATP

Define si utiliza múltiples modalidades para Cuentas por Pagar.

F

MV_MULNATR

Define si utiliza múltiples modalidades para el Cuentas por Cobrar.

F

MV_MULTNATS

Habilita la generación de los prorrateos financiero para integrar con eFact incluso con modalidad simple, pero, con prorrateos de CC por ítems en documento de entrada:

.T. (True/verdadero).

.F. (False/Falso).

F

MV_MUNIC

Se utiliza para identificar el código suministrado a la Secretaría de Finanzas del Municipio para pagar el ISS.

MUNIC

MV_NATCOM 

Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de ventas que se utilizará en la actualización de saldos por modalidad para el flujo caja.

COMISIONES

MV_NATDESC

Código de la modalidad para el título negociado.

DESCUENT

MV_NATDNT

Indica la modalidad de gastos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

Vacío

MV_NATDPBC

Código de la modalidad de gastos bancarios.

GAST BANC.

MV_NATEMP

Código de la modalidad para préstamos.

PRÉSTAMO

MV_NATNCC

Código de la modalidad que se utilizará para generar títulos referentes a la NCC - Nota de Crédito al Cliente.

MV_NATPER

Modalidad del título que se generará para sustituir automáticamente los títulos provisionales.

001

MV_NATPLI

Código de la modalidad para inversiones.

INVERSIÓN

MV_NATRAPL

Código de la modalidad para retirada de inversiones.

RETIR INVER

MV_NATREMP

Código de la modalidad para pagar el préstamo.

PAGO PREST

MV_NATRETE

Código de la modalidad de descuento de IR/imputación mensual de inversiones financieras por cuotas.

MV_NATRNT

Indica la modalidad de ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

MV_NATSINT

Indica el uso de estructura de modalidad sintética/analítica en el registro de modalidades (SIGAFIN):

1 - Sí.

2 - No.

2

MV_NATVEND

Código de la modalidad referente al título generado por medio de la baja con motivo igual a VENDOR.

VENDOR

MV_NCCIR

Define la creación del título de adelanto cuando el título retenedor sea menor que el impuesto.

1 - Crea.

2 - No crea.

2

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descomprimir los caracteres de la impresora. Debe informarse el código decimal del carácter.

18

MV_NOTSA1

Actualiza el saldo del cliente al realizar la baja automática.

.T.

MV_NPERM

Indica el número de estaciones en la red que utilizará el sistema.

2

MV_NRASDSD

Permite que el desdoblamiento de títulos se realice sin rastreo y borrando el título originador.

T - El desdoblamiento ocurre sin rastreo y con el borrado del título originador.

F - El desdoblamiento con rastreo y que mantiene el título originador.

F

MV_NUMBAT

Salta el documento, si este se supera (débito y crédito).

Ejemplo: si es igual a 90 ocurre el salto (cuando sea superado el débito y crédito), en caso contrario, se busca el siguiente documento superado.

0

MV_NUMBORP

Número de secuencia para borderós de pagos.

000004

MV_NUMBORR

Número de secuencia para borderós de cobros.

000003

MV_NUMCOMP

Número de la última compensación entre carteras.

000001

MV_NUMCOP

Numeración de secuencia para copia de cheque.

000000

MV_NUMFAT

Número de secuencia de las facturas.

000002

MV_NUMFATP

Numeración automática de facturas por pagar.

MV_NUMLIM

Limita la cantidad de líneas del documento en el asiento contable

99

MV_NUMLIQ

Número de secuencia de las liquidaciones.

000001

MV_NUMLIQP

Número de la liquidación por pagar.

0000001

Este parámetro se utiliza para determinar si considera un valor de tolerancia para la baja automática de los títulos por cobrar, y se aplica en los casos en que el valor cobrado es diferente del valor original del documento.

Con el parámetro informado, si el valor cobrado por un título es mayor que el valor informado en el parámetro, se genera automáticamente el valor de los intereses. En caso contrario, si el valor cobrado sumado al valor informado en el parámetro es menor que el total de los títulos, se genera descuento en el financiero.

Ejemplo:

Valor del título - 999,96, valor cobrado - 1.000,00 y MV_OSTLREC - 0,10.

En este caso, al efectuar la baja del título, informando el valor cobrado de R$ 1.000,00 y con el parámetro MV_OSTLREC informado con R$ 0,10, el sistema efectuará la baja del título automáticamente, grabando en el campo Intereses el valor de 0,04, sin la necesidad de la información manual.

Define si la generación de PA es por el valor bruto o por el valor neto:

1 - Para el valor bruto.

2 - Para el valor neto.

MV_PAISLOC

Indica la sigla del país que utiliza el sistema.

Ejemplo:

BRA – Brasil.

ARG – Argentina.

USA – Estados Unidos.

BRA

MV_PAPRIME

Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de INSS e ISS en el PA Neto.

1 – Sí.

2 – No.

2

MV_PCCAGCL

Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de clientes:

1 - No agrupa.

2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

3

MV_PCCAGFL

Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de las sucursales de la empresa:

1 - No agrupa.

2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

3

MV_PCCAGFR

Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL del proveedor:

1 - No agrupa.

2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

3

MV_PCTCXMA

Permite prestar cuentas con valor superior al del anticipo:

1 – Sí. Permite incluir la prestación de cuentas.

2 – No. No permite la inclusión de la prestación de cuentas.

2

MV_PISNAT

Define la modalidad para títulos referentes al PIS.

PIS

MV_PORT

Indica el número del puerto de salida para impresión. Ejemplo: COM1.

1

MV_POSCLFT

Permite definir, en Consulta Posición de Clientes, la presentación de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero, cuando el usuario activa la opción Facturación:

N - no aparece el pedido.

S - aparece el pedido.

MV_PR10925

Tipo de proceso de verificación de PCC:

1 - Solo un proceso para cada verificación PCC.

2 - Un proceso para proveedor en cada verificación PCC.

1

MV_PRELAN

Indica si el asiento contable se registrará automáticamente o pasará por asiento previo:

S - Siempre.

N - Nunca.

D – Doc. Inconsistente.

N

MV_PRINT

Orientar la salida de los informes a la impresora o disco. Se debe informar el número de la impresora en la red.

36

MV_PRZIRRF

Cantidad de días para pagar el IRRF tras emitir el título.

1

MV_RATAUTO

Este parámetro permite mostrar la pantalla de prorrateos multimodalidades durante la inclusión de un título por pagar con prorrateo, mediante la rutina automática.

T

MV_RATDESD

Define el prorrateo de un título incluido por desdoblamiento:

1 – Permite.

2 - No permite.

2

MV_RC10925

Define si la rutina Verificación del cálculo del PIS, COFINS y CSLL se ejecuta automáticamente en cada anulación de baja o borderó:

1 – Sí.

2 - No.

2

MV_RCIRJBX

Indica que el valor del IRRF (Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente) se podrá recalcular, siempre y cuando, sea solicitado por alguna rutina del módulo Financiero.

MV_REC2TIT

Permite generar un título de RA para el cliente cuando se haya pagado en duplicidad en la Devolución CNAB por Cobrar.

1 - Genera RA.

2 - No genera.

MV_RECDTAB

Indica si las fechas del título de descuento debe ser iguales a las del título principal o database.

1 - Título principal; busca las fechas de este título.

2 - Database.

1

MV_RECICL

Define si habilita el reciclado de títulos en el CNAB por Cobrar.

F

MV_REDUZID

Indica se la digitación de las cuentas contables es (por estándar):

S - Cuenta reducida.

N - Por el código normal.

N

MV_RELACNT

Cuenta para utilizar en el envío de e-mail a los informes.

MV_RELAPSW

Contraseña para autenticación en el servidor de e-mail.

MV_RELAUTH

¿Servidor de e-mail necesita autenticación?

MV_RELT

Directorio estándar para generar la impresión de informes en disco.

C:\AP7\RELATO\

MV_RENTRIB

Habilita e envío de ingresos financieros no tributables en en el bloque F100 del SPED.      

.F.

Define el valor diario para composición del adelanto de viaje.

MV_RESADDU

Define la cantidad de días hábiles antes iniciar el viaje para generar la fecha de previsión de pago del anticipo.

MV_RESADFX

Define el valor fijo para composición del anticipo de viaje.

MV_RESADSP

Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.

MV_RESAMB

Indica si el entorno en uso es de homologación o producción.

MV_RESAPRO

Aprobador estándar para los participantes que no tienen un aprobador vinculado.

MV_RESAVIS

Indica si son enviados los e-mail de aviso del proceso de viaje.

MV_RESCAD

Define las exportaciones habilitadas del Microsiga Protheus para el Reserve.

MV_RESCLIP

Define cliente/tienda estándar para generar el título por cobrar referente a la prestación de cuentas de viaje.

MV_RESCPGT

Condición de pago utilizado en el pedido de viaje.

MV_RESCTT

Centro de costo incluido en el Reserve para identificar prorrateo con el cliente. Estructura: Código,Descripción;Indicador de inclusión en el Reserve.

MV_RESDATR

Define la cantidad de días para la prestación de cuentas después del final del viaje.

MV_RESDIAS

Número de días que el Reserve retrocede, si no estuviera definido en 180 días.

MV_RESERVA

Limpia la reserva automáticamente en la entrada del módulo que utilice el archivo

MV_RESEXP

Forma de exportación de los registros para el sistema Reserve.

MV_RESGRAC

Grupo estándar Si no está informado, utiliza la política de acceso registrado en la rutina de Grupos de Acceso.

MV_RESGVIA

Código de los usuarios del departamento de viaje con acceso a las informaciones de todos los viajes, separados por ; (punto y coma) (ID del usuario Microsiga Protheus).

MV_RESMAIL

E-mail(s) del(os) destinatario(s) separado por ; (punto y coma).

MV_RESNABP

Define la modalidad de los títulos de abono por pagar generados por la prestación de cuentas.

MV_RESNABR

Define la modalidad de los títulos del abono por cobrar generados por la prestación de cuentas.

MV_RESNTAD

Define la modalidad de los títulos de adelantos generados por el sistema.

MV_RESNTCP

Define la modalidades de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.

Define la modalidad de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.

MV_RESPABN

Define el prefijo del título de abono generado por la prestación de cuentas.

MV_RESPCAT

Define la cantidad máxima de días que la prestación de cuentas puede quedar pendiente después del final del viaje.

MV_RESPERA

Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.

MV_RESPFCP

Define el prefijo de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.

MV_RESPFCR

Define el prefijo de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.

Define el prefijo de los títulos por pagar los adelantos a los participantes (solicitados en el Reserve).

MV_RESPRFP

Define el prefijo de los títulos por pagar de los anticipos a los participantes solicitados en el Microsiga Protheus.

MV_RESPROD

Código del producto que se facturará para generar el pedido de viaje.

MV_RESQTPC

Define la cantidad máximade prestaciones de cuentas pendientes por participante.

MV_RESTES1

Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.

MV_RESTES2

Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.

MV_RESTPAD

Define el tipo de los títulos de anticipos generados por el sistema.

MV_RESTPPC

Define el tipo del título por pagar generado por la prestación de cuentas.

MV_RESTPPR

Define el tipo del título por cobrar generado por la prestación de cuentas.

MV_RETLBX

Indica si se considerará la retención bancaria para el registro totalizador de la baja por lote.

1 – Considera.

2 - No considera.

MV_RETMAIL

E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.

MV_RF10925

Fecha a partir de la cual el sistema debe hacer el tratamiento de modificación de las fechas de los títulos de impuestos, de acuerdo con la Ley 10925.

MV_RMCLATX

Parámetro de integración Microsiga Protheus vs. ClassisNet. Habilita/Inhabilita el control de impuestos en el módulo Financiero (SIGAFIN).                               

.F.

MV_RMCOLIG

Código de la coligada del TOP.

MV_RODAPE

Título actualizado en el pie de página de los informes.

MV_RPCXMN

Permite reposición manual del caja chicha con valores superiores al limite:

1 – Permite.

2 – No permite.

1

MV_RPVLMA

Permite que se realicen reposiciones superiores al valor de caja chica.

T – Permite.

F – No permite.

F

MV_RTIPFIN

Define si, en el documento de salida, los títulos de descuento de los tributos financieros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL y COFINS) a favor del cliente se deben prorratear en las  cuotas:

T - Prorratea el descuento en las n cuotas.

F - Genera un único título de descuento para la primera cuota.

F

MV_SABFERI

Define si los sábados se considerarán como feriados al utilizar la función DataValida().

S

MV_SALTPAG

Indica si el salto de página debe ocurrir antes o después de la impresión del informe. Saltar página al inicio de la impresión:

Sí.

No.

S

MV_SERASA7

Informe la carencia que se debe considerar, en días, en los títulos vencidos que se envían al Serasa.

MV_SIMB1

Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema

R$

MV_SIMB2

Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema

US$

MV_SIMB3

Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema

UFIR

MV_SIMB4

Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema

MARCO

MV_SIMB5

Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema

IENE

MV_SLDBXCR

Indica como controlar el saldo de la baja de la rutina Cuentas por Cobrar:

C - Sólo cuando se compense el cheque.

B - Al dar de baja.

MV_SLMCOMP

Define el nombre del acceso (login) del comprador para la pertinencia/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.

MV_SLMCOND

Define la condición de pago estándar para el pedido de venta o compra generado por los movimientos del RM Solum.

Branco

MV_SLMNATP

Define la modalidad de un título por pagar generado por el anticipo del contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

Branco

MV_SLMNATR

Define la modalidad de un título por cobrar generado por el anticipo de contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

Branco

MV_SLMNTPV

Define la modalidad en el pedido de venta/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.

Branco

MV_SLMPREP

Define el prefijo de los títulos por pagar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

PPA

MV_SLMPRER

Define el prefijo de los títulos por cobrar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

PRA

MV_SLMPROP

Define el código del producto estándar utilizado en el Solum para integrara el Microsiga Protheus vs RM.

Branco

MV_SLMTS

Define el tipo de salida estándar para el producto de un pedido de venta generado por el movimiento del RM Solum.

Branco

MV_TIPOCM

Forma de cálculo de la corrección monetaria:

T - Por el total.

O - Por el original.

T

MV_TIPPER

Define el tipo de título para generar la rutina de Sustitución automática de títulos provisionales.

DP

MV_TMSVDEP

Valor por dependiente Información puesta a disposición en el sitio del Fisco Federal en http://www.receita.fazenda.gov.br.

R$

MV_TOLER

Define la tolerancia de días de atraso en la recepción.

0

MV_TOLERPG

Valor mínimo de tolerancia de títulos por cobrar. Baja total de valores hasta este límite.

0

MV_TPALCOF

Indica como se debe obtener la alícuota del COFINS para retención:

1 - Solo en el registro de modalidades.

2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXCOFIN.

El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.

2

MV_TPALPIS

Indica como se debe obtener la alícuota del PIS para retención:

1 - Solo en el registro de modalidades.

2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXPIS.

El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.

2

MV_TPCOMIS

Flag utilizada para informar si el cálculo de la comisión es:

O - On Line.

B - Batch.

O

MV_TPDIAS

Indica si el procesamiento se hace por días hábiles o días calendario en los paneles On Line del financiero.

.T. - Para días hábiles.

.F. - Para días calendarios.

.T.

MV_TRFBCO

Permite transferir el título al banco sin necesidad de pasar primero por la cartera.

1 – Sí.

2 – No.

2

MV_TTS

Utilización del control de transacción (válido solamente para la versión AXS).

Observación: Este parámetro no trabaja con contabilidad On Line si la transacción en la base de datos tuviera más de una tabla para contabilización.

N

MV_TXCOFIN

Informa la alícuota de retención/cálculo del COFINS.

MV_TXPIS

Informa la alícuota de retención/cálculo del PIS.

MV_ULRESER

Fecha de la última actualización automática de reservas.

01/08/XX

MV_UNIAO

Se utiliza para identificar el código suministrado por el Fisco Federal para el pago del impuesto.

FEDERAL

MV_USELOCK

Indica si utiliza el semáforo de código del sistema.

T

MV_VBASISS

Indica el valor base para la no retención del ISS, de acuerdo con el inciso III y § 4º del Art. 124 de la Ley Municipal 1.802.

Ejemplo: 5620.50.

Informe o valor base para não retenção, conforme a legislação.

MV_VENCIRF

Indica si el título de IRRF se genera a partir de la fecha y por la:

E - Emisión.

V - Vencimiento.

C - Contabilización.

V

MV_VISDIRF

Habilita la información sobre si los impuestos harán parte del DIRF y la digitación del código de retención del IR en la entrada.

1 – Habilita.

2 – No habilita.

2

MV_VL10925

Valor máximo de pagos en el período para eximir la retención de PIS, Cofins y CSLL.

$ 5.000,00

MV_VLMINPG

Valor máximo para dar de baja al título, aunque el campo E2_DATALIB no esté digitado, y el parámetro MV_CTLIPAG contenga .T.

0

MV_VLRETIN

Valor mínimo para exención del INSS.

25.00

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de IRRF.

10.00

Verificar en el momento de la baja por pagar, si el proveedor tiene títulos de anticipo para compensación (en la sucursal, solo conectada).

.T. = Activa verificación.

.F. = No activa.

MV_VRETCOF

Valor mínimo para exención de la COFINS.

10.00

MV_VRETCSL

Valor mínimo para exención de la CSLL.

10.00

MV_VRETPIS

Valor mínimo para exención del PIS.

10.00

MV_WFACC

Cuenta de acceso.

Ejemplo: informática.

INFORMÁTICA

MV_WFATTHT

Indica si el html sigue adjunto. Si se adjunta, no hará parte del cuerpo del e-mail.

S

MV_WFDIR

Directorio de trabajo del Workflow.

\WORKFLOW\

MV_WFMAIL

Cuenta de e-mail del Workflow.

Ejemplo: [email protected].

MV_WFPASSW

Contraseña de la cuenta del Workflow.

MV_WFPROT

Protocolo de e-mail utilizado por el Workflow.

1

MV_WFREM

Nombre del remitente (nombre amigable) en el Workflow.

MV_WFREMET

Remitente del Workflow.

MV_WFSMTP

Nombre del servidor SMTP para enviar mensaje en el Workflow

MV_WINCALC

Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la calculadora que se utilizará. Si estuviera vacío, se ejecuta en la calculadora del Windows

En blanco - se debe completar

MV_WINSCHED

Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la agenda. Si está vacío, no ejecuta en la ToolBar.

En blanco - se debe completar

MV_ZERASAL

Indica si el reprocesamiento debe dejar en cero los saldos de períodos que ya no tengan asientos correspondientes en el SI2.

N

MV_ZERASE1

Indica si deja en cero el SE1->E1SALDO cuando el valor quede negativo al procesar el retorno del archivo CNAB.

S – En cero.

N - No deja en cero, mantiene el valor negativo.

S