Histórico da Página

A rotina de integração padrão deve ser utilizada para integração com outros sistemas para integração de:

• Pedido de Vendas.
• Notas Fiscais de Saída.
• Cadastros de Fabricantes / Fornecedores, Clientes: Ligação item / fabr / forn., Taxas de conversão, Itens e tabela de conversão de unidade de medida.

Procedimentos

Para executar a Integração:

Ao ser selecionada a opção Integração, será apresentada uma tela para seleção do arquivo a ser integrado.

1. Selecione a opção a ser integrada e confirme.

2. Preencha os parâmetros da integração, selecionando a opção Parâmetros.

3. Preencha o nome do arquivo no campo determinado do arquivo que esta sendo integrado.

4. Selecione as inclusões automáticas.

5. Confirme para retornar a tela anterior.

7. Clique sobre a opção Prévia se desejar uma análise do arquivo.

8. Clique sobre a opção Integra para integração dos dados do arquivo.

No final da integração será exibida a tela de resumo com os itens aceitos.

9. Confirme a tela de resumo.

10. A parte superior desta janela exibe algumas opções que executam as seguintes funções:

...

Opção

...

Função

...

Resumo

...

Apresentar um resumo dos itens rejeitados e aceitos.

...

Prévia

...

Analisar e apresentar os itens rejeitados e aceitos.

...

Integra

...

Integra os itens corretos.

...

Mensagem

...

Apresentar o erro, causa da rejeição do registro.

...

Parâmetros

...

Digitação dos dados dos arquivos de integração (formato texto) e das inclusões que serão automáticas (quando não estão previamente cadastradas).

...

Gera Texto

...

Gerar arquivo texto.

...

Imprimir

...

Emitir relatório dos processos de integração.

11. Para imprimir os itens da Integração, selecione a opção para impressão na parte superior da janela de integração: Geral, Aceitos ou Rejeitados.

...